重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)
開(kāi)州渠府文〔2024〕13號????????????? 簽發(fā)人：陳明偉
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重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府
關(guān)于2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)的公告
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按照有關(guān)財政預算公開(kāi)的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令第492號），現將重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府2024年部門(mén)預算批復情況公開(kāi)如下：
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目? 錄
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
二、部門(mén)收支總體情況
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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表1 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府收支預算總表
表2 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府收入總表
表3 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府本年支出預算總表
表4 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府財政撥款收支預算總表
表5 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府本年一般公共預算支出預算表
表6 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府一般公共預算基本支出預算表
表7 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表8 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府政府性基金預算支出預算表
表9 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
表10 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府項目支出表
表11 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府項目績(jì)效目標表
表12 重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
渠口鎮人民政府基本職能是促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務(wù)、著(zhù)力改善民生，加強社會(huì )管理、維護農村穩定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧。整合構建鎮基層治理“四板塊”。遵循扁平化管理、矩陣式協(xié)同原則，構建黨的建設、經(jīng)濟發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治“四板塊”，全面承接各領(lǐng)域各環(huán)節業(yè)務(wù)。每個(gè)板塊確定相應分管領(lǐng)導，實(shí)行 AB 崗負責制，牽頭發(fā)揮板塊功能，統籌協(xié)調板塊內多跨業(yè)務(wù)。
1. 黨的建設板塊：將黨建辦公室、人大辦公室以及派出監察室對應納入，統籌紀檢監察、組織、宣傳、統戰、人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò )、群團等方面力量，設置組織人事崗、宣傳統戰崗、紀檢監察崗、人大群團崗、綜合信息崗，負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭，以及民主法治、意識形態(tài)、統一戰線(xiàn)、群眾團體等領(lǐng)域工作，加強黨的全面領(lǐng)導，全面加強黨的建設，落實(shí)全面從嚴治黨要求。
2. 經(jīng)濟發(fā)展板塊：將經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、鎮農業(yè)服務(wù)中心對應納入，統籌經(jīng)濟發(fā)展、村鎮建設、規劃自然資源、農業(yè)農村、鄉村振興、生態(tài)環(huán)境等方面力量。設置經(jīng)濟發(fā)展崗、鄉村振興崗、項目建設崗、農業(yè)農村崗、水利服務(wù)崗、規劃建設崗、生態(tài)環(huán)境崗、財政管理崗、征地拆遷崗、港園保障崗、移民后扶崗、災害防治崗，負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮建設、生態(tài)環(huán)境、農業(yè)農村和鄉村振興、財政管理、經(jīng)濟社會(huì )統計等領(lǐng)域工作，制定和執行經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導，落實(shí)區域發(fā)展規劃、專(zhuān)項規劃、國土空間規劃。
3. 民生服務(wù)板塊：將民政和社會(huì )事務(wù)辦公室（衛生健康辦公室）、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站對應納入，統籌民政、教育、文化、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì )保障、退役軍人服務(wù)、衛生健康等方面力量。設置民政事務(wù)崗、社會(huì )保障崗、文化體育崗、退役軍人服務(wù)崗、家庭教育崗，負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會(huì )事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì )保險、社會(huì )救助、社會(huì )福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會(huì )保障政策，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統籌公共服務(wù)設施空間布局，提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
4. 平安法治板塊：將平安建設辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、綜合行政執法大隊以及派出所、司法所對應納入，統籌公安、司法、信訪(fǎng)、平安綜治、綜合行政執法、應急管理、民兵、消防救援等方面力量。設置平安法治崗、應急管理崗、綜合執法崗、信訪(fǎng)穩定崗，負責平安綜治、應急管理、綜合執法、信訪(fǎng)穩定、人民武裝等領(lǐng)域工作，健全應急管理和除險清患排查治理體系，完善執法協(xié)調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解網(wǎng)絡(luò )輿情風(fēng)險等機制，推動(dòng)平安法治和社會(huì )治理工作落細落實(shí)。
（二）單位構成
2024年重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府包含了1個(gè)行政單位，“重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府”及相應板塊工作人員；本年實(shí)有人數67人，其中行政30人，事業(yè)37人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數5131.10 萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2179.09 萬(wàn)元，政府性基金預算撥款2952.02 萬(wàn)元。上年結轉結余資金3017.48萬(wàn)元，結余資金組成為一般公共預算資金65.46萬(wàn)元，政府性基金預算資金2952.02萬(wàn)元。收入較2023年減少753.57 萬(wàn)元，主要是2023年我鎮人員退休8名及政府性基金項目加快實(shí)施，對應人員及公用經(jīng)費減少，政府性基金結轉減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數5131.10萬(wàn)元，其中： 一般公共服務(wù)支出813.43萬(wàn)元（其中上年結轉65.46萬(wàn)元）； 社會(huì )保障和就業(yè)支出438.1萬(wàn)元； 文化旅游體育與傳媒支出29.88萬(wàn)元； 衛生健康支出94.77萬(wàn)元；節能環(huán)保支出141.98萬(wàn)元；城鄉社區支出5.26萬(wàn)元； 農林水事務(wù)支出3445.91萬(wàn)元（其中上年結轉2952.02萬(wàn)元）；交通運輸支出62.76萬(wàn)元；住房保障支出99.02萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入2113.63萬(wàn)元，上年結轉65.46萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出 2179.09萬(wàn)元，比2023年減少278.19萬(wàn)元。其中：基本支出2061.63萬(wàn)元，比2023年增加50.81萬(wàn)元，主要原因是結轉資金及相應用于保障人員工資等項目增加，及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出有所增加；項目支出117.46萬(wàn)元，比2023年減少263.54萬(wàn)元，主要原因是2023年度著(zhù)力“三保”，減少非必要項目支出。
2024年政府性基金預算收入2952.02萬(wàn)元，政府性基金預算支出2952.02 萬(wàn)元，比2023年減少540.82萬(wàn)元，主要原因是三峽后續工作（向陽(yáng)移民安置區精準幫扶），三峽后續（渠口集鎮移民安置小區二期，三峽后續欽云村農村移民安置區精準幫扶這三個(gè)項目加快施工進(jìn)度，同時(shí)加強資金保障支付進(jìn)度，結轉資金相應減少。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算4萬(wàn)元，與2023年持平。其中：主要預算了公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2023年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費538.87萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。表6的數據包括機關(guān)運行經(jīng)費和下屬事業(yè)單位運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。本鎮暫無(wú)大額政府采購計劃。按政府采購相關(guān)規定，我單位對相關(guān)采購商品，均按采購目錄執行，在平臺上合規采購。
（三）績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均應按照績(jì)效目標管理，做到事前有評價(jià)，事中有監督，事后有核實(shí)的機制。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛 2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1 輛。2024年一般公共預算安排使用車(chē)輛1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表（詳見(jiàn)附表重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表）。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：張光燦，聯(lián)系電話(huà)：023-52208511
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????????????????????????????重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府
???????????????????????????????????2024年3月21日
關(guān)于重慶市開(kāi)州區渠口鎮人民政府2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告
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各位代表：
受開(kāi)州區渠口鎮人民政府委托，我向本次大會(huì )報告2023年財政預算執行情況和2024年財政預算草案，請予審議。
一、2023年財政預算執行情況
2023年，在鎮黨委堅強領(lǐng)導下，在鎮人大主席團和鎮紀委的有力監督支持下，渠口鎮財政工作遵循《中華人民共和國預算法》，堅持“穩收入、保運行、惠民生、促發(fā)展”的工作方針，克服供需矛盾突出、資金調度困難、平衡壓力增大等重重困難，切實(shí)貫徹上級“過(guò)緊日子”要求，從嚴控制運行成本，優(yōu)化完善支出結構，科學(xué)合理調度資金，千方百計整合資源，突出脫貧鞏固拓展、民生民計保障、基層正常運行等重點(diǎn)投入，圓滿(mǎn)完成年初的各項預算指標，實(shí)現了財政收支平衡，維護了政府機關(guān)和農村基層組織的正常運行和社會(huì )穩定。
（一）財政收支執行和平衡情況
1. 收入情況。2023年渠口鎮財政收入總計為3306.33萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款收入2450.24萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入856.09萬(wàn)元。
2. 支出情況。2023年渠口鎮財政支出3306.33萬(wàn)元。支出分項情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出887.42萬(wàn)元，主要是落實(shí)機關(guān)及事業(yè)人員待遇、保障機關(guān)日常運行等；
（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出410.2萬(wàn)元，重點(diǎn)用于農村貧困人員的生活補助和困難救助等；
（3）衛生健康支出108.77萬(wàn)元；重點(diǎn)用于保障計劃生育機構、機關(guān)事業(yè)單位職工保險等；
（4）節能環(huán)保支出123.29萬(wàn)元，重點(diǎn)用于澎溪河流域的生態(tài)環(huán)境及社區環(huán)境整治工作；
（5）城鄉社區支出134.95萬(wàn)元，重點(diǎn)用于保障了城鄉環(huán)境衛生和地災應急排危工作；
（6）農林水支出1496.22萬(wàn)元，重點(diǎn)助推脫貧攻堅成果鞏固拓展同鄉村振興有效銜接、保障村（社區）組織的運轉等；
（7）交通運輸支出42.99萬(wàn)元；主要用于基本建設支出。
（8）住房保障支出102.49萬(wàn)元；主要保障了機關(guān)事業(yè)單位職工上繳的住房公積金支出。
3. 平衡情況。根據《中華人民共和國預算法》規定，區縣及以下政府財政預決算應做到收支平衡。2023年渠口財政基本實(shí)現此目標，也是連續23年實(shí)現預決算收支平衡。
（二）財政主要工作情況
一是積極爭取上級專(zhuān)項資金，改善基礎設施和補齊民生短板，增大農業(yè)產(chǎn)業(yè)投入，促進(jìn)鎮域經(jīng)濟穩步發(fā)展；二是千方百計保障鎮、村兩級正常運轉，維護一方穩定；三是嚴格資金的有效監管，確保資金使用安全有效；四是認真貫徹落實(shí)上級財政預算編制、財政國庫集中支付、政府采購、國有資產(chǎn)管理、預決算公開(kāi)、政府會(huì )計制度、內控制度、村居財務(wù)監管等一系列改革要求，積極推進(jìn)財政改革；五是固本強基，加強財政隊伍自身建設，牢固樹(shù)立為民情懷，助推理財本領(lǐng)和職業(yè)技能提高。
各位代表，2023年，渠口鎮財政收支突出統籌謀劃、統籌安排、統籌兼顧、統籌實(shí)施，實(shí)現了預算執行良好、助推發(fā)展有力、民生保障有效、基礎管理扎實(shí)、運行質(zhì)量提升的高質(zhì)高效。對標高標準、嚴要求，從預算情況看，我鎮財政也面臨一些突出問(wèn)題：一是鎮本級財政收入幾乎為零，本級財政可支配財力規模較小，對公共事業(yè)的投入離群眾期望尚有差距；二是行政運行成本居高不下，本級財力與政府事權匹配不協(xié)調；三是財政精細化管理有差距，基礎工作有待提升。下一步，仍需牢牢把握窮盡措施、開(kāi)源節流的財政工作主基調，堅持依法理財，強化預算約束，進(jìn)一步嚴格資金有效管理，樹(shù)立過(guò)“緊日子”理念，進(jìn)一步優(yōu)化支出結構，集中有限財力、發(fā)揮資金效能，全力提高基本民生保障水平，促進(jìn)社會(huì )事業(yè)和經(jīng)濟持續、穩定、健康發(fā)展。
二、2024年財政預算（草案）
2024年的預算安排總原則是：在現行財政體制下，一是堅持量入為出的原則，既要體現剛性需求，又要考慮財力可能，確保當期可承受，未來(lái)可持續，努力增收節支，確保財政收支平衡；二是統籌兼顧，突出重點(diǎn)，進(jìn)一步整合財政資源，妥善安排各類(lèi)預算支出，要優(yōu)先保證基本支出、重點(diǎn)支出需要；三是依法理財，厲行節約，依據法律、法規及有關(guān)政策規定，科學(xué)合理編制本級財政預算。指導思想是：堅持以黨的方針、政策為指導，以完成黨委、政府下達的各項任務(wù)為目標，以提高非稅收入比重為中心，以增收節支確保穩定為重點(diǎn)，以服務(wù)三農注重民生為己任，以“預算法”和鎮財務(wù)管理制度為收支準繩，以科學(xué)化、精細化管理為突破口，從嚴控制支出規模，合理調整支出結構，著(zhù)力加強財政監督，積極推行陽(yáng)光財政。按照需要與可能，對2024年財政預算安排如下：
（一）一般公共預算收入
一般公共預算收入總計2113.63萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款收入65.46萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入2048.17萬(wàn)元。
（二）一般公共預算支出
根據收入安排相應的支出總計預算為2113.63萬(wàn)元。支出的分類(lèi)情況是：
1.一般公共服務(wù)支出851.8萬(wàn)元；
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出438.1萬(wàn)元；
3.衛生健康支出 94.77萬(wàn)元；
4.城鄉社區支出 5.26萬(wàn)元；??????????????????????????????????
5.農林水事務(wù)支出496.46萬(wàn)元；
6.住房保障支出99.02萬(wàn)元；
7.交通運輸支出128.22萬(wàn)元。
以上收支預算（草案）如因上級政策調整，預算也隨之調整，并向鎮人大主席團報告后組織實(shí)施。
各位代表，2024年財政工作將面臨十分嚴峻的形勢，收支差口可能遠超財政承載力，完成“守底線(xiàn)、保基本、防風(fēng)險”任務(wù)的壓力大、任務(wù)重，在困難面前沒(méi)有退路，我們將迎難而上，切實(shí)增強擔當精神，按上級決策部署和鎮黨委要求，主動(dòng)作為，創(chuàng )新思維，扎實(shí)抓好以下工作。
一是提振信心，堅持定力。觀(guān)念決定思路，思路決定出路，轉變觀(guān)念是我們永恒的主題，更新思路是我們不懈的追求。主動(dòng)作為，共謀渠口發(fā)展大計，弘揚艱苦奮斗的正能量，提振克服困難的精氣神，唱響增收節支的主旋律，按照“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，調整和優(yōu)化支出結構，與廣大干部職工同心同德，守望相助。
二是科學(xué)管理，精細操作。隨著(zhù)財政管理水平的不斷提高，管理手段的不斷完善，積極推行國庫集中支付，從預算的執行講求實(shí)效，從款項的管理講求精細。從嚴控制“三公”經(jīng)費及會(huì )議費、培訓費、差旅費、勞務(wù)費等一般性支出。不遺余力監督好財政資金運行安全，按照“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”預算績(jì)效管理要求，搞好財政支出的績(jì)效評價(jià)，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。
三是注重民生，維護穩定。保增長(cháng)、保民生、保穩定、保運轉、保重點(diǎn)是現實(shí)社會(huì )賦予財政人的神圣使命，把財政蛋糕做大是我們的職責，把財政蛋糕分好是政府的擔當。基層財政部門(mén)將不折不扣地貫徹執行好各項政策，管好用好各種專(zhuān)項資金，監督管理好村級財務(wù)，盤(pán)活存量資源，實(shí)施好脫貧鞏固與鄉村振興有效銜接，爭取更多的上級投入，緩解鎮財政的壓力，加快鎮域經(jīng)濟和社會(huì )事業(yè)發(fā)展。
四是強基固本，盡職履責。嚴格遵守財政人的職業(yè)道德，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現政治上高標準、思想上高境界、廉政上高風(fēng)尚，業(yè)務(wù)上高水平、工作上高效率、紀律上高要求的目標；進(jìn)一步樹(shù)牢良好的勤政、廉潔、高效、務(wù)實(shí)意識，轉變工作作風(fēng)，加強理論學(xué)習，不斷提高政策理論水平和業(yè)務(wù)技能，增強為人民服務(wù)的本領(lǐng)，努力造就“勇于創(chuàng )新，善于思考，勤于實(shí)踐，踏石留印，抓鐵有痕”的復合型財政干部隊伍。
各位代表，2024年財政工作將在黨委、政府的領(lǐng)導下，依法加大非稅收入的征收力度，努力提高財政在社會(huì )經(jīng)濟中的保障能力，深入探索和有效推進(jìn)村財民理鄉代管和國庫集中支付改革，化解政府債務(wù)和財政風(fēng)險，加強財政法治建設，不斷提高依法理財水平，強化監督管理職責，依法履行財政職能，提高服務(wù)質(zhì)量，提升財政效能，為全面實(shí)施鄉村振興、建設“生態(tài)水鄉，澎溪明珠”等重點(diǎn)工作貢獻財政智慧和力量，在加快建設“一極兩大三區”現代化新開(kāi)州的新征程上實(shí)現新作為、展現新成效。
