重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)
開(kāi)州長(cháng)府文〔2024〕47號?? 簽發(fā)人：譚永勝
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重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府
關(guān)于2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)的公告
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按照有關(guān)財政預算公開(kāi)的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令第492號）和《中華人民共和國預算法》，現將重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府2024年部門(mén)預算批復情況公開(kāi)如下：
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目? 錄
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
二、部門(mén)收支總體情況
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
表1、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府收支預算總表
表2、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府收入總表
表3、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府本年支出預算總表
表4、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府財政撥款收支預算總表
表5、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府本年一般公共預算支出預算表
表6、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府一般公共預算基本支出預算表
表7、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表8、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府政府性基金預算支出預算表
表9、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
表10、重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府項目支出表
表11、2024年重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府項目績(jì)效目標表
表12、2024年重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
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注：上述表格樣表詳見(jiàn)附表《重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表》。
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1．主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。
2．主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責，承擔政協(xié)委員地區小組的日常工作職責。
3．主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作，負責三峽后續項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。
4．主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、
醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)、物業(yè)管理等職責。
5．主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作，組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。
6．主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責，負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。
7．主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。
8．主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。
9．集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。
10．負責承辦人大工委的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務(wù)；組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。
（二）機構設置
1.重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府內設10個(gè)綜合辦事機構，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、鎮鄉人民代表大會(huì )辦公室。
2.重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府設置7個(gè)事業(yè)站所，分別是重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮農業(yè)服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮水利服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮文化服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所，重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮退役軍人服務(wù)站，重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮綜合行政執法大隊，重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人居環(huán)境服務(wù)中心。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本單位屬于一級預算單位，無(wú)下級預算單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數6332.31萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款4941.18萬(wàn)元，政府性基金預算撥款1391.13 萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加1963.19 萬(wàn)元，主要是1、農村基礎設施、農村公共服務(wù)建設投入增加，2、支農人員、村社干部補助撥款增加。
（二）支出預算：2024年年初預算數6332.31萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算1587.14萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預算87.43萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算1042.17萬(wàn)元，衛生健康支出預算189.91萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算250.48萬(wàn)元，城鄉社區支出預算1391.13萬(wàn)元，農林水支出預算1585.4萬(wàn)元，交通運輸支出預算7.61萬(wàn)元，住房保障支出預算191.04萬(wàn)元。支出預算較2023年增加1963.19萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加1032.05萬(wàn)元，項目支出預算增加931.14萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入4941.18萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出5012.36萬(wàn)元，比2023年增加572.06萬(wàn)元。其中：基本支出4350.59萬(wàn)元，比2023年增加1032.05萬(wàn)元，主要原因是2024年將支農人員、村社干部補助等支出調項，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助、支農人員補助、村社干部誤工補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出590.59萬(wàn)元，比2023年減少459.99萬(wàn)元，主要原因是2024年將支農人員、村社干部補助等支出調項等，主要用于農村基礎設施建設、改善鄉村面貌和生產(chǎn)生活條件等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入1391.13萬(wàn)元，政府性基金預算支出1391.13萬(wàn)元，比2023年增加1391.13萬(wàn)元，主要原因是農村公共服務(wù)建設等投入增加，主要用于圍繞重點(diǎn)項目完善農村基礎設施，優(yōu)化農村公共服務(wù)，提高人居環(huán)境水平。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算11.5萬(wàn)元，與2023年比較無(wú)變化。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年比較無(wú)變化；公務(wù)接待費4.5萬(wàn)元，與2023年比較無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費7萬(wàn)元，與2023年比較無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年比較無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費181.52萬(wàn)元，比上年減少32.64萬(wàn)元，主要原因為運行經(jīng)費標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款590.59萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表（詳見(jiàn)附表重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表）
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：王柳? 聯(lián)系方式：023-52533905
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關(guān)于重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告
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各位代表：
受鎮人民政府委托，現向大會(huì )書(shū)面報告長(cháng)沙鎮2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議。
一、2023年度財政預算執行情況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，面對財政收入壓減，惠民紓困支出增多的雙重壓力，我們在長(cháng)沙鎮黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在長(cháng)沙鎮人大的監督指導下，在上級各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，緊緊圍繞我鎮經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展布局，創(chuàng )新發(fā)展思路，優(yōu)化支出結構，兜牢“三保”底線(xiàn)，實(shí)現全鎮經(jīng)濟社會(huì )健康平穩運行。2023年，長(cháng)沙鎮財政總收入達到7477.35萬(wàn)元，比上年實(shí)際增加26.3%，完成年初預算的172.4%。
2023年長(cháng)沙鎮財政一般公共預算收入5840.74萬(wàn)元，主要是區對鄉鎮轉移支付補助收入。政府性基金預算收入1636.61萬(wàn)元。一般公共預算支出為5383.15萬(wàn)元，基金支出245.48萬(wàn)元，結轉結余資金1848.72萬(wàn)元，收支平衡。
（一）2023年長(cháng)沙鎮財政一般預算支出分項目情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1632.05萬(wàn)元，主要為行政人員經(jīng)費和機關(guān)公務(wù)經(jīng)費、黨務(wù)經(jīng)費、群團事務(wù)經(jīng)費。由于機關(guān)人員支出列支科目的調整，完成年初預算127.2%。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出1061.49萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費、企退職工管理服務(wù)、五保供養、老年福利等支出。完成年初預算140.9%。
3、衛生健康支出179.69萬(wàn)元，主要用于社區衛生服務(wù)中心財政補助、醫療保障和計劃生育事務(wù)等支出。完成年初預算105.7%。
4、城鄉社區支出934.47萬(wàn)元，主要用于集鎮管理、困難戶(hù)建房配套補助等項目支出，無(wú)年初預算資金。
5、節能環(huán)保支出148.3萬(wàn)元，主要用于環(huán)保所城鄉環(huán)境衛生整治等項目支出，無(wú)年初預算資金。
6、農林水支出999.52萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費、村級運轉保障經(jīng)費。由于清潔城鄉、農村環(huán)境整治、小城鎮環(huán)境整治等項目支出，完成年初預算54.1 %。
7、交通運輸支出476.7萬(wàn)元，主要用于農村公路硬化及搶險支出，無(wú)年初預算資金。
8、住房保障支出196.41萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金繳納支出，完成年初預算102%。
總的來(lái)看，我鎮2023年的財政收支預算執行情況整體向好，符合預算方案，支出費用得到合理的控制，預算運行平穩，收支實(shí)現了平衡，保證了工資發(fā)放和政府運轉，保證了全鎮各項社會(huì )事務(wù)的順利進(jìn)行。
二、2024年財政預算草案
（一）財政收入預算
1、2024年長(cháng)沙鎮財政總收入預算目標為4483.59萬(wàn)元，比上年實(shí)際增長(cháng)11.2%，其中一般公共預算收入4483.59萬(wàn)元，政府性基金預算收入0萬(wàn)元。
2、上年結轉收入1848.72萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入457.59萬(wàn)元，基金預算收入1391.13萬(wàn)元。
2024年合計預算收入6332.31萬(wàn)元。
（二）財政預算總支出
2024年長(cháng)沙鎮財政安排的財政預算總支出為6332.31萬(wàn)元,分項目明細如下：
1、一般公共服務(wù)1587.14萬(wàn)元。
2、文化旅游體育與傳媒支出87.43萬(wàn)元。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出1042.17萬(wàn)元。
4、衛生健康支出189.91萬(wàn)元。
5、節能環(huán)保支出250.48萬(wàn)元。
6、城鄉社區支出1391.13萬(wàn)元。
7、農林水支出1585.4萬(wàn)元。
8、交通運輸支出7.61萬(wàn)元。
9、住房保障支出191.04萬(wàn)元。
（三）財政其他專(zhuān)項資金支出安排
2024年長(cháng)沙鎮財政其他專(zhuān)項資金年初無(wú)預算安排支出。
根據上述收支預算安排，今年的任務(wù)相當艱巨，為確保圓滿(mǎn)完成預算任務(wù)，重點(diǎn)做好以下工作：
1、堅持落實(shí)厲行節約，樹(shù)牢過(guò)緊日子理念。健全過(guò)緊日子制度，嚴格過(guò)緊日子執行，強化過(guò)緊日子監督。大力壓減一般性支出，把黨和政府帶頭過(guò)“緊日子”的財政方針落到實(shí)處，堅持以收定支、量入為出原則。
2、堅持強化審計監督。積極做好審計工作，建立健全財審聯(lián)動(dòng)機制，把審計結果及整改情況作為預算安排和完善政策的重要依據，嚴格工程項目概算管理，嚴禁隨意調整建設內容和標準。
3、堅持加強民生保障。進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結構，提高預算支出的公共性、普惠性和精準度，加大教育發(fā)展支持力度，支持衛生健康事業(yè)發(fā)展，提高社會(huì )保障水平，強化生態(tài)環(huán)境保護治理，切實(shí)辦好民生實(shí)事。
4、堅持規范財政管理。建立和完善預算管理體系，實(shí)行全面、嚴格的預算約束機制。加強對財政支出的監督和審計，防止資金浪費和挪用，確保每一筆支出都合規、透明，用于最需要的地方。
關(guān)山初度塵未洗，策馬揚鞭再奮蹄！各位代表！新的一年，新的出發(fā)，讓我們在區委區政府及鎮黨委的堅強領(lǐng)導下，不懼挑戰、堅定信心、奮勇前進(jìn)，以更加飽滿(mǎn)的熱情、更加昂揚的斗志、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，在長(cháng)沙鎮經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展中展現財政擔當！
附件下載：
539重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府2024年鄉鎮政府預算草案.xls
539重慶市開(kāi)州區長(cháng)沙鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表.xlsx
