重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)
開(kāi)州南門(mén)府文〔2024〕10號 ??簽發(fā)人：譚德勛
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重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府
關(guān)于2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)的公告
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按照有關(guān)財政預算公開(kāi)的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令第492號）和《中華人民共和國預算法》，現將重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府2024年部門(mén)預算批復情況公開(kāi)如下：
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目??? 錄
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
二、部門(mén)收支總體情況
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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表1、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府收支預算總表
表2、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府收入總表
表3、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府本年支出預算總表
表4、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府財政撥款收支預算總表
表5、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府本年一般公共預算支出預算表
表6、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府一般公共預算基本支出預算表
表7、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表8、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府政府性基金預算支出預算表
表9、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
表10、重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府項目支出表
表11、2024年重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府項目績(jì)效目標表
表12、2024年重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
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注：上述表格樣表詳見(jiàn)附表《重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表》。
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1．主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。黨政辦公室。
??? 2．主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責，承擔政協(xié)委員地區小組的日常工作職責。黨建工作辦公室。
??? 3．主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作，負責對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。經(jīng)濟發(fā)展辦公室。
??? 4．主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)、物業(yè)管理等職責。社會(huì )事務(wù)辦公室。
??? 5．主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作，組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。平安建設辦公室。
??? 6．主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責，負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。規劃建設管理環(huán)保辦公室。
??? 7．主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔村、社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。財政辦公室。
??? 8．主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。應急管理辦公室。
??? 9．集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。綜合行政執法辦公室。
??? 10．負責承辦人大工委的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務(wù)；組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。人民代表大會(huì )工作委員會(huì )辦公室。
11．主要承擔鄉村振興、三峽后續工作以及農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治以及農產(chǎn)品質(zhì)量安全等職責。
12．主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。
13．主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。
14．主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規，承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。
15．與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，承擔應履行的所有行政執法職責。
16．主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。
17．主要負責水資源的保護與管理，按權限承擔水利工程的日常運行管理工作。
（二）單位構成
重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府設10個(gè)內設辦公室，分別是：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、鎮鄉人民代表大會(huì )辦公室。
?? 重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府設7個(gè)財政全額撥款事業(yè)單位，分別是重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮農業(yè)服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮水利服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮文化服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所，重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮退役軍人服務(wù)站，重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮綜合行政執法大隊，重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人居環(huán)境服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數4384.22 萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款4383.62萬(wàn)元，政府性基金預算撥款 0.6萬(wàn)元。收入較2023年增加633.78萬(wàn)元，主要是有上年結轉的項目支出，人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算：2024年年初預算數4384.22 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算1210.42萬(wàn)元，公共安全支出預算100萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預算29.86萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算713.95萬(wàn)元，衛生健康支出預算151.66萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算141.95萬(wàn)元，城鄉社區支出預算0.6萬(wàn)元，農林水支出預算1682.23萬(wàn)元，交通運輸支出199.81萬(wàn)元，住房保障支出預算153.74萬(wàn)元。支出預算較2023年增加633.78萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加1048.11萬(wàn)元，項目支出預算減少414.33萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入4383.62萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出4383.62萬(wàn)元，比2023年增加633.48萬(wàn)元。其中：基本支出3598.95萬(wàn)元，比2023年增加1048.11萬(wàn)元，主要原因是村級運行保障納入了一般公共預算，在職人員社會(huì )保險繳費增加等，主要用于保障村級運行和在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出784.67萬(wàn)元，比2023年減少414.63萬(wàn)元，主要原因是村級運行保障等納入了一般公共預算，項目資金主要用于基層平安法治建設獎補，鄉鎮支出責任和共同支出責任財力補助、協(xié)稅護稅激勵補助及基礎設施建設等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入0.6萬(wàn)元，政府性基金預算支出0.6萬(wàn)元，比2023年增加0.3 萬(wàn)元，主要原因是本鎮2023年政府性基金預算結轉余額為0.60萬(wàn)元。
主要用于南門(mén)鎮蓮池村1組大寨28號危巖排危降險項目和南門(mén)鎮龍頭村2組陳家院子邊坡垮塌排危降險工程。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算8萬(wàn)元，與2023年無(wú)變化。其中：公務(wù)接待費4萬(wàn)元，與2023年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，與2023年無(wú)變化。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費145.42萬(wàn)元，比上年減少19.46萬(wàn)元，主要原因為運行經(jīng)費標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。表六的數據包括機關(guān)運行經(jīng)費和下屬事業(yè)單位的運行經(jīng)費等。
2、政府采購情況。政府采購預算總額 0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款149萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表（詳見(jiàn)附表重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表）
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：易嬌嬌 聯(lián)系方式：023-52653339
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重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府
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關(guān)于重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府
2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告
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各位代表：
??? 現向大會(huì )書(shū)面報告重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議。
一、2023年度財政預算執行情況
2023年，南門(mén)鎮人民政府堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作安排，區委區政府的全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全”要求，在鎮黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮人大的監督指導下，在上級各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，團結奮斗、抓住機遇、迎難而上，在“緊”和“難”的基礎上較好地確保了全年收支預算實(shí)現總體平衡的預期目標，較好地發(fā)揮了財政的基礎和支柱作用，財政總收入保持穩定增長(cháng)。2023年，南門(mén)鎮人民政府財政總收入達到5977.97萬(wàn)元，比上年實(shí)際增加15.55%，完成年初預算的159.39%。
2023年南門(mén)鎮人民政府財政一般公共預算收入5701.72萬(wàn)元，主要是區對鄉鎮轉移支付補助收入。政府性基金預算收入? 276.25萬(wàn)元。一般公共預算支出為5066.06萬(wàn)元，基金支出 275.65萬(wàn)元，年終結轉636.26萬(wàn)元。鎮財政在確保各項剛需支出的同時(shí)，努力開(kāi)源節流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費，年終達到了收支平衡。
（一）2023年南門(mén)鎮人民政府財政一般預算支出分項目情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出1129.75萬(wàn)元，主要為行政人員經(jīng)費和機關(guān)公務(wù)經(jīng)費、黨務(wù)經(jīng)費、群團事務(wù)經(jīng)費。由于機關(guān)人員支出列支科目的調整，完成年初預算116.27%。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出707.12萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費、企退職工管理服務(wù)、五保供養、老年福利等支出。完成年初預算128.69%。
3、衛生健康支出支出136.58萬(wàn)元，主要用于社區衛生服務(wù)中心財政補助、醫療保障和計劃生育事務(wù)等支出。完成年初預算 104.48%。
4、節能環(huán)保支出287.89萬(wàn)元，主要用于環(huán)保所城鄉環(huán)境衛生整治等項目支出。完成年初預算557.49%。
5、城鄉社區支出15.28萬(wàn)元，主要用于主要用于集鎮管理、困難戶(hù)建房配套補助等項目支出。年初無(wú)預算。
6、農林水支出2358.97萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費、村級運轉保障經(jīng)費。主要用于清潔城鄉、農村環(huán)境整治、小城鎮環(huán)境整治等項目支出，完成年初預算 133.50%。
7、交通運輸支出270.44萬(wàn)元，主要用于農村公路硬化及搶險支出，完成年初預算 206.44%。
8、住房保障支出160.03萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金繳納支出，完成年初預算107.62%。
財政資金是全鎮上下各項工作順利推進(jìn)的重要保障，為了開(kāi)源節支，促進(jìn)財政良好運行，順利推進(jìn)各項工作，2023年我們主要做了以下幾項工作：?
一是加強財政預算資金撥付管理。建立健全內部監督和管理制度，建立規范公開(kāi)透明的財政審批制度，保證資金使用的合法性和安全性，以及會(huì )計資料的真實(shí)性和完整性，及時(shí)足額撥付各項專(zhuān)項資金，加大對專(zhuān)項資金的跟蹤，切實(shí)提高財政公共資金的使用效率。
二是嚴格按照預算執行。樹(shù)立了過(guò)緊日子的思想，在保增長(cháng)、保運轉和保穩定的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般性行政支出，促進(jìn)就業(yè)和社會(huì )保障及農村基礎設施建設等公共領(lǐng)域建設。
二、2024年財政預算草案
（一）財政收入預算
2024年南門(mén)鎮人民政府財政總收入預算目標為4384.22萬(wàn)元，比上年實(shí)際增長(cháng)16.9 %。一般公共預算收入4383.62萬(wàn)元，其中上年結轉635.67萬(wàn)元；基金預算收入0.6萬(wàn)元，其中上年結轉0.6萬(wàn)元。
?（二）財政一般公共預算支出安排
2024年南門(mén)鎮人民政府財政安排的一般預算支出為 4383.62萬(wàn)元,分項目明細如下：
1、一般公共服務(wù)1210.42萬(wàn)元。
2、公共安全支出100萬(wàn)元
3、文化旅游體育與傳媒支出29.86萬(wàn)元
4、社會(huì )保障和就業(yè)支出713.95萬(wàn)元。
5、衛生健康支出151.66萬(wàn)元。
6. 節能環(huán)保支出141.95萬(wàn)元
7、農林水支出1682.23萬(wàn)元。
8、交通運輸支出199.81萬(wàn)元。
9、住房保障支出153.74萬(wàn)元。
（三）財政其他專(zhuān)項資金支出安排
根據測算，2024年南門(mén)鎮人民政府財政其他專(zhuān)項資金預算安排支出為0.6萬(wàn)元，為2023年結轉的南門(mén)鎮龍頭村2組陳家院子邊坡垮塌排危降險工程和蓮池村1組大寨28號危巖排危降險項目資金。
隨著(zhù)鄉鎮財政體制的調整、稅費改革深入推進(jìn)以及各項事業(yè)建設發(fā)展需要，2024年鎮財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經(jīng)濟建設，開(kāi)源節流，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作：
（一）從實(shí)壓減“三公”經(jīng)費。堅持政府帶頭過(guò)“緊日子”， 認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴格執行會(huì )議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法，加強對因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)等方面支出事項的審批管理。
（二）強化稅收征管，做好協(xié)稅護稅工作。加強與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調配合，依法繳納個(gè)人所得稅，工程項目完稅入庫，確保稅收應收盡收。
（三）切實(shí)保障和改善民生。按照保基本、廣覆蓋、多層次、可持續的原則，切實(shí)解決涉及群眾切身利益的問(wèn)題，確保廣大農民群眾生活保障政策的落實(shí)，完善幫扶救助體系，保障和改善人民基本生活水平。
（四）規范財政管理。在財政運行過(guò)程中，建立科學(xué)合理、權責明晰的工作體系，責任到人，從嚴執行預算，加強項目支出管理，實(shí)施績(jì)效管理，不斷提升財政資金使用效益。
各位代表！2024年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在黨委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受人大的監督指導，堅定信心、迎難而上，埋頭苦干、勇毅前行，在新時(shí)代新征程上全力展現財政新?lián)斝伦鳛椋詫?shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和市委六屆四次全會(huì )精神，為全面建設社會(huì )主義現代化的新篇章貢獻財政力量！
附件下載：
538重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府2024年預算草案報表.xls
538重慶市開(kāi)州區南門(mén)鎮人民政府2024年度部門(mén)預算公開(kāi)報表.xlsx
