重慶市開(kāi)州區南雅鎮人民政府2023年預算公開(kāi)
重慶市開(kāi)州區南雅鎮人民政府
2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
重慶市開(kāi)州區南雅鎮人民政府屬鄉級一級預算單位。
（一）職能職責
1. 執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；2. 執行全鎮的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鎮內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理等行政工作；3. 保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；4. 保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；5. 貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；6. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；7. 辦理上級交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市開(kāi)州區南雅鎮人民政府內設10個(gè)機構處室，分別是1．黨政辦公室，2．黨建工作辦公室，3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室，4．社會(huì )事務(wù)辦公室，5．平安建設辦公室，6．規劃建設管理環(huán)保辦公室，7．財政辦公室，8．應急管理辦公室，9．綜合行政執法辦公室，10．鎮鄉人民代表大會(huì )辦公室。下屬7個(gè)事業(yè)站所，分別是重慶市開(kāi)州區南雅鎮農業(yè)服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區南雅鎮水利服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區南雅鎮文化服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區南雅鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所，重慶市開(kāi)州區南雅鎮退役軍人服務(wù)站，重慶市開(kāi)州區南雅鎮綜合行政執法大隊，重慶市開(kāi)州區南雅鎮人居環(huán)境服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數2278.86萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款本年收入2102.22萬(wàn)元，上年結轉結余176.64萬(wàn)元。收入較2022年增加282.35萬(wàn)元，主要是人員增加及預算口徑變化、項目資金增加等。
（二）支出預算：2023年年初預算數2278.86萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算621.97萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預算4萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算326.55萬(wàn)元，衛生健康支出預算84.05萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算8萬(wàn)元，農林水支出預算972.07萬(wàn)元，交通運輸支出預算167.31，住房保障支出預算94.91萬(wàn)元。支出預算較2022年增加282.35萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加122.63萬(wàn)元，項目支出預算增加159.72萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入2278.86萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2278.86萬(wàn)元，比2022年增加282.35萬(wàn)元。其中：基本支出1656.97萬(wàn)元，比2022年增加122.63萬(wàn)元，主要原因是工資福利支出增加，增加部分主要用于保障政府在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費；項目支出621.89萬(wàn)元，比2022年增加159.72萬(wàn)元，主要原因是村級運行保障、支農人員保障和項目支出等增加，主要用于村社干部誤工補助、農村道路修建等重點(diǎn)工作。
南雅鎮2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算6.4萬(wàn)元，比2022年減少0.6萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費2.4萬(wàn)元，比2022年減少0.6萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待開(kāi)支減少；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1．機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 231.72萬(wàn)元，比上年減少59.37萬(wàn)元，主要原因為公用經(jīng)費標準降低（定額核定商品和服務(wù)支出由3.4萬(wàn)元/人降為2萬(wàn)元/人，單項核定的商品和服務(wù)支出按0.4萬(wàn)元/人核定）。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2．政府采購情況。2023年暫無(wú)政府采購預算。
3．績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款445.25萬(wàn)元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)1輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費以及其他費用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（九）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：陳露? 聯(lián)系方式：023-52730440
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關(guān)于重慶市開(kāi)州區南雅鎮人民政府
2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告
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各位代表:
現向大會(huì )書(shū)面報告南雅鎮2022年預算執行情況和2023年預算草案，請予審議。
一、2022年度財政預算執行情況
2022年，南雅鎮堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作安排，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全”要求，在南雅鎮黨委的正確領(lǐng)導下，在南雅鎮人大的監督指導下，在上級各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，團結奮斗、抓住機遇、迎難而上，在“緊”和“難”的基礎上較好地確保了全年收支預算實(shí)現總體平衡的預期目標，較好地發(fā)揮了財政的基礎和支柱作用，財政總收入保持穩定增長(cháng)。2022年，南雅鎮財政總收入達到3071.2萬(wàn)元，比上年實(shí)際增長(cháng)13.83%，完成年初預算的153.83%。
2022年南雅鎮一般公共預算收入3012.23萬(wàn)元，主要是區對鄉鎮轉移支付補助收入。政府性基金預算收入58.97萬(wàn)元。一般公共預算支出為2835.59萬(wàn)元，政府性基金支出58.97萬(wàn)元。鎮財政在確保各項剛需支出的同時(shí)，努力開(kāi)源節流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費，收支相抵后，一般公共預算年終結轉176.64萬(wàn)元，全部是結轉下年使用的項目支出。
（一）2022年南雅鎮財政一般預算支出分項目情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出919.95萬(wàn)元，主要為行政人員經(jīng)費和機關(guān)公務(wù)經(jīng)費、執法大隊人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、機關(guān)特殊運行保障經(jīng)費等。由于機關(guān)人員支出列支科目的調整，完成年初預算149%。
2.文化旅游體育與傳媒支出44.35萬(wàn)元，主要用于文化服務(wù)中心人員經(jīng)費、機構運轉經(jīng)費支出。該支出無(wú)年初預算，系列支科目的調整。
3. 社會(huì )保障和就業(yè)支出470.77萬(wàn)元，主要用于社保所和退役軍人服務(wù)站人員經(jīng)費、機構運轉經(jīng)費支出、在職及退休人員養老和職業(yè)年金經(jīng)費、老年福利等支出。完成年初預算214.84%。
4. 衛生健康支出74.39萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫療支出。完成年初預算100%。
5. 節能環(huán)保支出39.22萬(wàn)元，主要用于人居環(huán)境中心人員經(jīng)費、機構運行經(jīng)費等支出。該支出無(wú)年初預算，系列支科目的調整。
6. 農林水支出1023.36萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費、村級運轉保障經(jīng)費、生產(chǎn)發(fā)展等。由于農村基礎設施建設、生產(chǎn)發(fā)展、鄉村振興等項目支出，完成年初預算102.3 %。
7.交通運輸支出165.39萬(wàn)元，主要用于農村公路硬化支出。由于年中追加項目支出，完成年初預算201.69 %。
8. 住房保障支出93.17萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金繳納支出，完成年初預算134.25%。
9. 災害防治及應急管理支出5萬(wàn)元，用于抗旱救災補助。該支出是年中追加下達，無(wú)年初預算。
（二）2022年政府性基金預算支出情況如下：
城鄉社區支出58.97萬(wàn)元，主要用于零星地災防治、公路養護、配套補助等項目支出。
財政資金是全鎮上下各項工作順利推進(jìn)的重要保障，為了開(kāi)源節支，促進(jìn)財政良好運行，順利推進(jìn)各項工作，2022年我們主要做了以下幾項工作：?
一是加強財政預算資金撥付管理。建立健全內部監督和管理制度，建立規范公開(kāi)透明的財政審批制度，保證資金使用的合法性和安全性，以及會(huì )計資料的真實(shí)性和完整性，及時(shí)足額撥付各項專(zhuān)項資金，加大對專(zhuān)項資金的跟蹤，切實(shí)提高財政公共資金的使用效率。
二是嚴格按照預算執行。樹(shù)立了過(guò)緊日子的思想，在保增長(cháng)、保運轉和保穩定的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般性行政支出，促進(jìn)就業(yè)和社會(huì )保障及農村基礎設施建設等公共領(lǐng)域建設。
二、2023年財政預算草案
（一）財政收入預算
2023年，南雅鎮財政總收入預算目標為2278.86萬(wàn)元，比上年實(shí)際增長(cháng)14.14 %。
基金預算收入和其他專(zhuān)項資金收入要根據區政府和區級部門(mén)項目安排再追加。
（二）財政一般公共預算支出安排
2023年南雅鎮財政安排的一般預算支出為2278.86萬(wàn)元,分項目明細如下：
1. 一般公共服務(wù)621.97萬(wàn)元。
2. 文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元。
3. 社會(huì )保障和就業(yè)支出326.55萬(wàn)元。
4. 衛生健康支出84.05萬(wàn)元。
5. 節能環(huán)保支出8萬(wàn)元。
6. 農林水支出972.07萬(wàn)元。
7. 交通運輸支出167.31萬(wàn)元。
8. 住房保障支出94.91萬(wàn)元。
（三）財政其他專(zhuān)項資金支出安排。
2023年南雅鎮財政其他專(zhuān)項資金年初無(wú)預算安排支出。
隨著(zhù)鄉鎮財政體制的調整、稅費改革深入推進(jìn)以及各項事業(yè)建設發(fā)展需要，2023年鎮財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經(jīng)濟建設，開(kāi)源節流，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作：
（一）壓減“三公”經(jīng)費。堅持政府帶頭過(guò)“緊日子”， 認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴格執行會(huì )議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法，加強對因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)等方面支出事項的審批管理。
（二）強化稅收征管，做好協(xié)稅護稅工作。加強與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調配合，依法繳納個(gè)人所得稅，工程項目完稅入庫，確保稅收應收盡收。
（三）切實(shí)保障和改善民生。按照保基本、廣覆蓋、多層次、可持續的原則，切實(shí)解決涉及群眾切身利益的問(wèn)題，確保廣大農民群眾生活保障政策的落實(shí)，完善幫扶救助體系，保障和改善人民基本生活水平。
（四）規范財政管理。在財政運行過(guò)程中，建立科學(xué)合理、權責明晰的工作體系，責任到人，從嚴執行預算，加強項目支出管理，實(shí)施績(jì)效管理，不斷提升財政資金使用效益。
各位代表！2023年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在黨委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受人大的監督指導，堅定信心、迎難而上，埋頭苦干、勇毅前行，在新時(shí)代新征程上全力展現財政新?lián)斝伦鳛椋詫?shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和市委六屆二次全會(huì )精神，貢獻財政力量！
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