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重慶市開(kāi)州區人民政府云楓街道辦事處

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

街道綜合辦事機構

1．主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。黨政辦公室。

2．主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責，承擔政協(xié)委員地區小組的日常工作職責。黨建工作辦公室。

3．主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作，負責三峽后續項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室、扶貧辦公室牌子）。

4．主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、

醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)、物業(yè)管理等職責。社會(huì )事務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室、掛物業(yè)管理辦公室牌子）。

5．主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作，組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。平安建設辦公室。

6．主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責，負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。規劃建設管理環(huán)保辦公室。

7．主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。財政辦公室。

8．主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。應急管理辦公室。

9．集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。綜合行政執法辦公室。

10．負責承辦人大工委的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務(wù)；組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。人民代表大會(huì )工作委員會(huì )辦公室。

街道事業(yè)站所

街道事業(yè)站所實(shí)行以街道管理為主、區級業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導的管理體制。

1．農業(yè)服務(wù)中心。主要承擔扶貧開(kāi)發(fā)、三峽后續工作以及農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全以及水利服務(wù)等職責。

2．文化服務(wù)中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。

3．勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。

4．退役軍人服務(wù)站。主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規，承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。

5．綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，承擔應履行的所有行政執法職責。

6．人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。

7．社區事務(wù)服務(wù)中心。組織指導社區服務(wù)和社區服務(wù)隊伍建設，承擔新經(jīng)濟組織和社會(huì )組織服務(wù)、便民利民、教育科普等職責。

（二）機構設置。

重慶市開(kāi)州區人民政府云楓街道辦事處10個(gè)內設機構，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室、扶貧辦公室牌子）、社會(huì )事務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室、掛物業(yè)管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、人民代表大會(huì )工作委員會(huì )辦公室。

下屬7個(gè)財政全額撥款事業(yè)單位，分別是重慶市開(kāi)州區云楓街道綜合行政執法大隊、重慶市開(kāi)州區云楓街道文化服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區云楓街道農業(yè)服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區云楓街道人居環(huán)境服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區云楓街道退役軍人服務(wù)站、重慶市開(kāi)州區云楓街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、重慶市開(kāi)州區云楓街道社區事務(wù)服務(wù)中心。

（三）單位構成。

本單位從預算單位構成看，本單位屬于一級預算單位，無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1．總體情況。2022年度收入總計3,952.65萬(wàn)元，支出總計3,952.65萬(wàn)元。收支較上年決算數增加674.41萬(wàn)元,增長(cháng)20.6%，主要原因是增加了人員經(jīng)費，工資福利支出，楓葉金島移民小區綜合幫扶工程，興合社區鐵廠(chǎng)溝河溝綜合整治工程等經(jīng)費。

2．收入情況。2022年度收入合計3,952.65萬(wàn)元，較上年決算數增加674.41萬(wàn)元，增長(cháng)20.6%，主要原因是工資福利、生活補助，以及保障街道正常運轉的各項商品服務(wù)費用和各項工程項目等收入的增加。其中：財政撥款收入3,952.65萬(wàn)元，占100%。

3．支出情況。2022年度支出合計3,952.65萬(wàn)元，較上年決算增加674.41萬(wàn)元，增長(cháng)20.6%，主要原因是工資福利、生活補助，以及保障街道正常運轉的各項商品服務(wù)費用和各項工程項目等。其中：基本支出2,362.77萬(wàn)元，占59.8%；項目支出1,589.88萬(wàn)元，占40.2%。

4．結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計3,952.65萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加674.41萬(wàn)元，增長(cháng)20.6%。主要原因是工資福利、生活補助，以及保障街道正常運轉的各項商品服務(wù)費用和各項工程項目等收入的增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1．收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,397.48萬(wàn)元，較上年決算數增加303.33萬(wàn)元，增長(cháng)9.8%。主要原因是工資福利、生活補助，以及保障街道正常運轉的各項商品服務(wù)費用和各項工程項目等收入的增加。較年初預算數增加633.51萬(wàn)元，增長(cháng)22.9%。???

2．支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,397.48萬(wàn)元，較上年決算數增加303.33萬(wàn)元，增長(cháng)9.8%。主要原因是工資福利、生活補助，以及保障街道正常運轉的各項商品服務(wù)費用和各項工程項目等收入的增加。較年初預算數增加633.51萬(wàn)元，增長(cháng)22.9%。

3．結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年度統一預算指標申請，支付到位及時(shí)。

4．比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,254.12萬(wàn)元，占36.9%，較年初預算數增加533.27萬(wàn)元，增長(cháng)74%，主要原因是人員的增加，工資的調標、綜合目標考核、健康休養費等的追加,，增加2021年鄉鎮罰款收入結算補助項目。

（2）文化旅游體育與傳媒支出83.35萬(wàn)元，占2.5%，較年初預算數增加83.35萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出1,232.38萬(wàn)元，占36.3%，較年初預算數增加315.46萬(wàn)元，增長(cháng)34.4%，主要原因是追加養老保險繳費等。

（4）衛生健康支出151.18萬(wàn)元，占4.4%，較年初預算數增加51.91萬(wàn)元，增長(cháng)52.3%，主要原因是.主要原因是增加醫保繳費等。 ?

（5）節能環(huán)保支出309.79萬(wàn)元，占9.1%，較年初預算數增加179.79萬(wàn)元，增長(cháng)138.3%，主要原因是增加了節能環(huán)保支出。

????（6）城鄉社區支出14.45萬(wàn)元，占0.4%，較年初預算數增加14.45萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是.主要原因是增加了，城鄉社區支出以及公路養護及地質(zhì)災害項目支出等。 ?

（7）農林水支出255.64萬(wàn)元，占7.5%，較年初預算數減少552.40萬(wàn)元，下降68.4%，因調整農林水年初預算數。

（8）住房保障支出92.57萬(wàn)元，占2.7%，較年初預算數增加3.68萬(wàn)元，增長(cháng)4.1%，主要原因是增加住房保障支出。

（9）災害防治及應急管理支出4.00萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加4.00萬(wàn)元，主要原因是追加2022年中央自然災害救災資金（洪澇災害救災補助）。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,362.77萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,971.58萬(wàn)元，較上年決算數減少302.03萬(wàn)元，下降13.3%，主要原因是2022年將社區委員經(jīng)費調入項目支出中。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、離退休健康休養費等。公用經(jīng)費391.19萬(wàn)元，較上年決算數減少187.60萬(wàn)元，下降32.4%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入555.18萬(wàn)元，較上年決算數增加371.09萬(wàn)元，增長(cháng)201.6%，主要原因是增加楓葉金島移民小區綜合幫扶工程，興合社區鐵廠(chǎng)溝河溝綜合整治工程。本年支出555.18萬(wàn)元，較上年決算數增加371.09萬(wàn)元，增長(cháng)201.6%，主要原因是增加楓葉金島移民小區綜合幫扶工程，興合社區鐵廠(chǎng)溝河溝綜合整治工程。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)該項目支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。本年度會(huì )議費支出0.44萬(wàn)元，較上年決算數減少0.35萬(wàn)元，下降44.3%，主要原因是線(xiàn)上會(huì )議增加減少了會(huì )議開(kāi)支。本年度培訓費支出0.95萬(wàn)元，較上年決算數增加了0.33萬(wàn)元，增加53.23%，主要原因是單位職工培訓人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費支出情況。2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.97萬(wàn)元，較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是厲行節約減少了公務(wù)用車(chē)運行經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.97萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少0.03萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行經(jīng)費。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.99萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出202.60萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加22.20萬(wàn)元，增長(cháng)12.3%，主要原因是疫情增加開(kāi)支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額83.15萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.17萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出77.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額83.15萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.15萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我街道對部門(mén)整體和16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評16項，涉及資金1621.49萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表

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2.績(jì)效自評報告或案例。

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

我單位績(jì)效自評已完成年度績(jì)效目標。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-52666980

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