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關(guān)于開(kāi)州區2022年預算執行情況和

2023年預算草案的報告

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重慶市開(kāi)州區財政局

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各位代表：

受區人民政府委托，現將開(kāi)州區2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告提請大會(huì )審查，并請各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。

一、2022年財政工作情況

2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，是開(kāi)州發(fā)展進(jìn)程中極其重要、極不平凡、極富收獲的一年。受經(jīng)濟下行宏觀(guān)環(huán)境和新冠疫情、自然災害等超預期因素影響，全區財政平穩運行承壓，收支矛盾突出，平衡壓力加大。在區委的堅強領(lǐng)導和區人大、區政協(xié)的有力監督支持下，全區財政堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作安排，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全”要求，統籌推進(jìn)“收、支、管、調、防”各項工作，切實(shí)兜住了“三保”底線(xiàn)，守住了債務(wù)管控防線(xiàn)，保持了發(fā)展環(huán)境穩定，在“緊”和“難”的基礎上較好地確保了全年收支預算實(shí)現總體平衡的預期目標，較好地發(fā)揮了財政的基礎和支柱作用，為加快建設“一極兩大三區”現代化開(kāi)州提供了必要的財力保障。

（一）落實(shí)主要財稅政策和開(kāi)展重點(diǎn)財政工作情況。

1．精準施策穩大盤(pán)。一是落實(shí)政策穩主體。承接穩經(jīng)濟大盤(pán)一攬子政策措施，建立財稅與行業(yè)部門(mén)聯(lián)席會(huì )商、快速響應等5項機制，紓解企業(yè)困難、穩定市場(chǎng)主體、增強發(fā)展潛力，本級實(shí)施減稅降費1.28億元。二是強化考核爭資金。深入研究上級政策，充分借鑒周邊經(jīng)驗，印發(fā)《開(kāi)州區2022年向上爭資工作考核辦法（試行）及目標任務(wù)》，強化目標考核，按月通報情況，區領(lǐng)導多次率領(lǐng)相關(guān)部門(mén)赴市爭取項目和資金，全年到位上級資金47.89億元、到位率118.93%，其中中央預算內投資10.2億元、到位率102%，債券資金19.7億元、超目標2.4億元。三是力推PPP擴投資。搶抓窗口機遇，加強策劃包裝，加力溝通協(xié)調，拓寬籌資渠道，推動(dòng)地下綜合管廊項目投入運營(yíng)并履行支出責任，浦里新區綠色轉型發(fā)展及新型城鎮化項目、跳蹬水庫（樞紐工程）項目、水環(huán)境綜合治理項目、恩廣高速開(kāi)州段項目納入財政部PPP項目庫管理。

2．統籌財力促發(fā)展。一是窮盡辦法抓收入。抓收入征管，堅持“財政抓總、稅收主體、全員配合”，早研判形勢、早謀劃預案、早部署應對，持續培植稅源和穩定主體，實(shí)施個(gè)人稅收清繳等16項行動(dòng)，充分發(fā)揮協(xié)稅護稅作用，實(shí)現本級稅收12.64億元；召開(kāi)非稅收入征繳推進(jìn)會(huì )，督促執收單位依法征收、規范執收、源頭控收、應收盡收，實(shí)現一般非稅收入17.96億元。抓“三資”盤(pán)活，堅持“聯(lián)席會(huì )議+專(zhuān)題會(huì )議”高位統籌，部門(mén)、企業(yè)、銀行聯(lián)動(dòng)實(shí)施，分類(lèi)開(kāi)展“轉讓、劃轉、出讓、調劑”資產(chǎn)配置，出讓河道清淤、停車(chē)位等5項經(jīng)營(yíng)權，累計盤(pán)活資源資產(chǎn)21項、價(jià)值約18.82億元，增加本級財力約18.14億元。實(shí)現土地出讓收入21.4億元。二是圍繞部署抓保障。助交通成網(wǎng)，籌措資金18.28億元，支持渝西高鐵、成達萬(wàn)高鐵，開(kāi)城及巫云開(kāi)等高速，G211郭家至東河大橋段等國省干道及“四好農村路”建設。助城市提能，統籌資金1060萬(wàn)元，助推“雙百”城市規劃導則等12個(gè)重大規劃啟動(dòng)編制；統籌安排2.8億元，支持開(kāi)州大橋等重大基礎設施建設；統籌安排5.9億元，支持城市燃氣管道、排水管網(wǎng)、老舊小區更新改造。助“三農”先行，籌措資金25.78億元，助推鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接；統籌安排三峽后續等資金6.47億元，支持美麗村莊等建設；落實(shí)農業(yè)保險保費補貼5534萬(wàn)元，保障種養殖等農業(yè)生產(chǎn)；籌措資金5537萬(wàn)元，實(shí)施排水管網(wǎng)清淤及水、大氣、土壤治理，保障污水處理廠(chǎng)有效運轉。助工業(yè)集聚，籌措資金1.5億元，支持園區科創(chuàng )項目、數字化車(chē)間等建設及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目引進(jìn)，保障浦里新區開(kāi)發(fā)拓展和高效運轉；投入科技經(jīng)費3592萬(wàn)元，完成科技經(jīng)費支出只增不減目標任務(wù)；落實(shí)激勵科技創(chuàng )新財政政策，支持市級高新區成功創(chuàng )建；兌現獎補3500萬(wàn)元，支持工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展；統籌安排210萬(wàn)元，助力智博會(huì )開(kāi)州論壇成功舉辦、第四屆“西洽會(huì )”招商引資。助文旅升級，籌措資金8389萬(wàn)元，支持劉伯承同志紀念館改陳布展，保障全區文體旅場(chǎng)館開(kāi)放運行，助推“逍遙開(kāi)州樂(lè )滿(mǎn)城”“2022中國·開(kāi)州漢豐湖水上歡樂(lè )季”等文旅活動(dòng)。

3．緊盯重點(diǎn)筑防線(xiàn)。一是兜牢“三線(xiàn)”防風(fēng)險。兜牢“三保”底線(xiàn)，堅持“三保”優(yōu)先，運用“十二分”法均衡調度資金，及時(shí)保障工資發(fā)放、機構運轉和基本民生。教育投入同比增幅為0.3%，實(shí)現“兩個(gè)只增不減”目標；社會(huì )保障政策全面落實(shí)，體現民生保障溫度。全年“三保”支出占一般公共預算支出比重達到80%。筑牢債務(wù)管控防線(xiàn)，嚴格政府債務(wù)預算管理、限額管控，堅持“遏增量、去存量”，管住政府隱性債務(wù)，全年政府債務(wù)余額嚴格控制在限額內，政府債務(wù)率保持在黃色區間，風(fēng)險總體可控。嚴格財政監督紅線(xiàn)，堅持警示教育、監督檢查、制度建設同步發(fā)力，常態(tài)開(kāi)展“以案四說(shuō)”警示教育，深入推進(jìn)以案促改促治；開(kāi)展政府“過(guò)緊日子”、銀行賬戶(hù)等專(zhuān)項檢查，及時(shí)糾正了一批苗頭性、傾向性問(wèn)題；聚焦村級財務(wù)、鄉村振興資金管理，進(jìn)一步扎牢制度“籠子”。二是緊盯關(guān)鍵保需求。保疫情防控，堅持“急事急辦、特事特辦”，統籌安排疫情防控資金約2億元，保障醫療救治、核酸檢測、物資采購等疫情防控工作。保安全穩定，籌措安排資金3848萬(wàn)元，支持安全生產(chǎn)、森林防滅火、打非治違和消防救援工作；籌措安排資金5118萬(wàn)元，加強地災監測治理和降險排危；統籌安排資金4000萬(wàn)元，助推農村公路生命安全防護工程有效實(shí)施。保抗災減災，面對六十年一遇的自然干旱災害，籌措安排資金6887萬(wàn)元，助力受災群眾救助、農業(yè)生產(chǎn)搶救和災后恢復重建。

4．練好“內功”提效能。一是順應形勢推改革。推進(jìn)預算一體化改革，組建“1+3”工作專(zhuān)班，建立進(jìn)度通報、工作調度等3項機制，扎實(shí)開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓、制度銜接等重點(diǎn)工作，確保預算管理一體化系統全面落地，有效提升了預算管理數字化、精細化、標準化水平。深化區與鄉鎮財政體制改革，印發(fā)《開(kāi)州區區與鄉鎮財政事權和支出責任劃分改革實(shí)施方案（試行）》，推動(dòng)支出責任7項下沉鄉鎮、3項共同承擔、3項上移區級，強化稅收、非稅收入和專(zhuān)項發(fā)展激勵支持，清晰劃分了區與鄉鎮各自責任，將持續激發(fā)鄉鎮協(xié)稅增收動(dòng)力和干事創(chuàng )業(yè)活力。強化預算績(jì)效改革，積極構建“1+5+N”預算績(jì)效管理制度體系，實(shí)施績(jì)效目標、預算執行“雙監控”，強化單位自評、財政抽評“雙評價(jià)”，將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排掛鉤，提高財政資源配置效率和使用效益。二是查漏補缺強根基。強化預算公開(kāi)評審，推進(jìn)評審規則精細化、評審流程規范化、評審力量專(zhuān)業(yè)化，審減2022年非剛性非民生非緊急項目522個(gè)、壓減支出15億元，謀劃啟動(dòng)了2023年預算項目“AB類(lèi)”管理工作，納入A類(lèi)管理304個(gè)、B類(lèi)管理347個(gè)。強化政府投資評審，抓住預算績(jì)效、工程結算、財務(wù)決算等關(guān)鍵環(huán)節，重點(diǎn)審查合規性、真實(shí)性、規范性，完成政府投資項目評審273個(gè)、審定金額42.05億元，核減2.31億元，綜合核減率5.21%。強化政府采購管理，硬化采購預算約束，審核項目108個(gè)、批復采購金額3.7億元，區交易中心進(jìn)場(chǎng)項目79個(gè)、中標金額1.81億元，節約資金1065.54萬(wàn)元，節資率5.39%。強化補貼資金管理，堅持“一張清單管制度、一個(gè)平臺管發(fā)放、一張卡片管補貼、一套規范管流程”，將47項補貼資金納入惠農惠民財政補貼資金“一卡通”直接發(fā)放，全年累計發(fā)放9.55億元，惠及313.12萬(wàn)人次。強化業(yè)務(wù)指導培訓，對財政財務(wù)主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、財政財務(wù)工作人員及村級代理會(huì )計等重點(diǎn)人群，全覆蓋開(kāi)展內控建設、預算一體化管理、村級財務(wù)等專(zhuān)題培訓。

（二）落實(shí)人大預算決議情況和服務(wù)代表委員情況。

一是認真落實(shí)決議。落實(shí)預算法、預算法實(shí)施條例、重慶市預算審查監督條例等要求，認真執行區人大及其常委會(huì )的各項決議、決定，嚴格執行經(jīng)人大審議通過(guò)的財政預算，穩步推進(jìn)財稅改革，加強預算績(jì)效管理，及時(shí)分解下達任務(wù)，精準抓好調度落實(shí)，不斷提高科學(xué)理財、依法理財能力。

二是自覺(jué)接受監督。及時(shí)向區人大常委會(huì )和區人大財經(jīng)委報告財政預算執行、新增債券資金分配、國有資產(chǎn)管理等財政工作情況，積極配合年度視察、檢查、專(zhuān)題調研等相關(guān)工作，并抓好反饋意見(jiàn)整改落實(shí)，全面提升財政預算管理水平。

三是持續加強服務(wù)。建立聯(lián)絡(luò )員服務(wù)對接機制，加強與區人大財經(jīng)委、區人大常委會(huì )預算工委的溝通協(xié)調，扎實(shí)做好服務(wù)代表委員各項工作；認真辦理代表建議、政協(xié)提案，主動(dòng)邀請代表委員監督預算公開(kāi)評審等財政重點(diǎn)工作，切實(shí)保障代表委員的知情權、參與權和監督權。

二、2022年預算執行情況

（一）全區預算執行情況。

1．全區一般公共預算。

（1）全區一般公共預算收入306009萬(wàn)元，為調整預算的100%，增長(cháng)2.0%。加上級返還性補助收入7407萬(wàn)元、一般性轉移支付補助收入280468萬(wàn)元、共同財政事權轉移支付收入232440萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助收入108160萬(wàn)元，以及本級調入資金110000萬(wàn)元、上年結轉收入73025萬(wàn)元、接受其他地區援助收入1000萬(wàn)元、新增一般債務(wù)轉貸收入23000萬(wàn)元、再融資債務(wù)轉貸收入116800萬(wàn)元，收入總計1258309萬(wàn)元。

（2）全區一般公共預算支出902832萬(wàn)元，加上解上級支出35278萬(wàn)元、安排預算穩定調節基金2009萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出117098萬(wàn)元，支出總計1057217萬(wàn)元。

（3）收支相抵后，年終結余201092萬(wàn)元，全部是結轉下年使用的項目支出。

2．全區政府性基金預算。

（1）全區政府性基金預算收入205006萬(wàn)元，為調整預算的100%，增長(cháng)10.2%。加上級補助收入85481萬(wàn)元，以及上年結轉收入92457萬(wàn)元、再融資專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入10500萬(wàn)元，新增專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入174000萬(wàn)元，收入總計567444萬(wàn)元。

（2）全區政府性基金預算支出325576萬(wàn)元，加上解上級支出9932萬(wàn)元，以及調出資金100000萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出10500萬(wàn)元，支出總計446008萬(wàn)元。

（3）收支相抵后，年終結余121436萬(wàn)元，全部是結轉下年使用的項目支出。

3．全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算。

（1）全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入10000萬(wàn)元，為調整預算的100%，下降75.0%，收入總計10000萬(wàn)元。

（2）全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算調出資金10000萬(wàn)元，支出總計10000萬(wàn)元。

（二）區本級預算執行情況。

1．區本級一般公共預算執行情況。

（1）區本級一般公共預算收入完成按照現行區對鄉鎮財政體制與全區一致，加上級返還性補助收入7407萬(wàn)元、一般性轉移支付補助收入280468萬(wàn)元、共同財政事權轉移支付收入232440萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助收入108160萬(wàn)元，以及本級調入資金110000萬(wàn)元、上年結轉收入67090萬(wàn)元、新增一般債務(wù)轉貸收入23000萬(wàn)元、再融資債務(wù)轉貸收入116800萬(wàn)元、接受其他地區援助收入1000萬(wàn)元，收入總計1252374萬(wàn)元。

（2）區本級一般公共預算支出772369萬(wàn)元，為調整預算的80.0%，加補助鄉鎮支出134381萬(wàn)元，上解上級支出35278萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出117098萬(wàn)元以及安排預算穩定調節基金2009萬(wàn)元，支出總計1061135萬(wàn)元。

（3）收支相抵后，年終結余191239萬(wàn)元，全部是結轉下年使用的項目支出。

（4）區本級主要支出政策落實(shí)情況：農林水支出91496萬(wàn)元，增長(cháng)6.4%；社會(huì )保障和就業(yè)支出156986萬(wàn)元，增長(cháng)4.0%；教育支出238261萬(wàn)元，增長(cháng)0.3%；衛生健康支出82074萬(wàn)元，增長(cháng)4.6%；科學(xué)技術(shù)支出3592萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%；節能環(huán)保支出25391萬(wàn)元，下降26.6%；文化旅游體育與傳媒支出6598萬(wàn)元，增長(cháng)1.0%；城鄉社區支出15168萬(wàn)元，增長(cháng)59.2%；一般公共服務(wù)支出33344萬(wàn)元，增長(cháng)0.9%；國防與公共安全支出533萬(wàn)元，增長(cháng)75.9%；交通運輸支出17699萬(wàn)元，下降21.6%。

2．區本級政府性基金預算執行情況。

（1）區本級政府性基金收入完成與全區一致，加上級補助收入85481萬(wàn)元，再融資專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入10500萬(wàn)元、新增專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入174000萬(wàn)元，上年結轉收入64567萬(wàn)元，收入總計539554萬(wàn)元。

（2）區本級政府性基金預算支出308788萬(wàn)元，為調整預算的85.3%，加補助鄉鎮支出27266萬(wàn)元，上解上級支出9932萬(wàn)元，以及本級置換專(zhuān)項債務(wù)還本支出10500萬(wàn)元、調出資金100000萬(wàn)元，支出總計456486萬(wàn)元。

（3）收支相抵后，年終結余83068萬(wàn)元，全部是結轉下年使用的項目支出。

（4）區本級政府性基金支出主要使用方向：城鄉社區支出131028萬(wàn)元，為調整預算的78.3%；農林水支出49261萬(wàn)元，為調整預算的85.7%；社會(huì )保障和就業(yè)支出4221萬(wàn)元，為調整預算的59.0%；其他支出94654萬(wàn)元，為調整預算的94.5%；債務(wù)付息支出29621萬(wàn)元，為調整預算的102.2%；債務(wù)發(fā)行費用支出2萬(wàn)元，為調整預算的20.1%。

3．區本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算執行情況。

區本級收支執行情況與全區收支執行情況一致，為調整預算的100%。

以上數據為決算初步匯總結果，按程序報市財政局審核后，報請區人大常委會(huì )審查批準。

（三）政府債務(wù)管控情況。

年末政府債務(wù)余額155.54億元，控制在市上核定的155.7億元限額和風(fēng)險預警線(xiàn)120%內，債務(wù)率115.6%。預算安排債券利息及發(fā)行費用支出49892萬(wàn)元，其中一般債券利息及發(fā)行費用20268萬(wàn)元、專(zhuān)項債券利息及發(fā)行費用29623萬(wàn)元。發(fā)行再融資債券還本12.73億元。

（四）區本級預備費使用情況。

2022年，經(jīng)區人大審議批準的區本級預備費10000萬(wàn)元，根據《中華人民共和國預算法》規定，全部用于疫情防控。

（五）上級補助和區對鄉鎮街道補助情況。

2022年，上級到位補助資金713956萬(wàn)元，增長(cháng)11.1%。其中：返還性補助7407萬(wàn)元；一般性補助280468萬(wàn)元；共同財政事權轉移支付收入232440萬(wàn)元；專(zhuān)項性補助193641萬(wàn)元。上級到位的返還性補助和一般性補助即財力性補助統籌用于“保基本民生、保工資、保運轉”等支出。上級到位的共同財政事權轉移支付收入、專(zhuān)項補助資金按相關(guān)用途安排。

2022年，區對鄉鎮（街道）體制補助161647萬(wàn)元，較以往年度增幅較大。補助鄉鎮（街道）資金主要用于鄉鎮（街道）特困人員和優(yōu)撫對象兜底、基本工資及運轉、農村基礎設施建設等支出，突出保障基本民生，確保基本運轉，改善鄉村面貌和生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)鄉鎮（街道）均衡發(fā)展，提升公共服務(wù)水平。

（六）直達資金使用情況。

2022年，全區到位直達資金192183萬(wàn)元。其中：縣級基本財力保障機制獎補資金29277萬(wàn)元統籌安排“三保”支出，對平衡區級財政意義重大；其余162906萬(wàn)元均為定向轉移支付資金，以“民生”為要，對應安排農田水利建設、困難群眾救助、教育保障、衛生健康事業(yè)發(fā)展等方面。

各位代表！回顧2022年財政工作，我們不僅要看到成績(jì)，還要關(guān)注全區財政運行面臨的挑戰和問(wèn)題，主要是：財政收支矛盾突顯，財政收入大幅下行，穩增長(cháng)、促改革、調結構、惠民生、防風(fēng)險等剛性支出不斷增加。財政預算績(jì)效管理改革待深化，科學(xué)完整的績(jì)效評價(jià)指標體系尚未完全建立運行，存在指標不夠完善、評價(jià)不夠規范等問(wèn)題。政府債務(wù)呈現結構復雜、規模較大、總量遞增等發(fā)展趨勢。在向上爭取政策、項目、資金上，還存在研究謀劃不深，項目?jì)洳蛔恪①|(zhì)量不高等問(wèn)題。

對此，我們將緊緊圍繞區委決策部署，嚴格落實(shí)區人大各項決議，認真吸納代表委員的意見(jiàn)和建議，采取有力有效措施，切實(shí)加以改進(jìn)，確保財政平穩運行，更好地為全區經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮基礎和支柱作用。

三、2023年財政工作安排

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是全面建設社會(huì )主義現代化新重慶的起步之年，做好財政工作意義重大。我們將深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)增強“四個(gè)意識”、堅定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護”，牢牢把握全市工作總抓手總牽引和全市財政工作總體思路，緊緊圍繞建設“一極兩大三區”現代化新開(kāi)州這一主題主線(xiàn)，堅持實(shí)干爭先、系統觀(guān)念、整體智治和底線(xiàn)思維，依法理財科學(xué)理財為民理財，統籌財力保障重大戰略任務(wù)，全面提升財政治理效能，有效防范化解財政風(fēng)險，科學(xué)編制、嚴格執行2023年財政預算，切實(shí)提高資金效益和政策效能，確保“三保”底線(xiàn)兜牢、財政運行平穩，持續為全區經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展提供堅實(shí)財力保障。

（一）財政收支形勢研判。

1．收入保持平穩低速增長(cháng)趨勢。受經(jīng)濟下行、減稅降費等影響，全區稅收、非稅等收入增長(cháng)乏力，本級收入組織面臨較大風(fēng)險挑戰，財政收入將延續平穩低速增長(cháng)趨勢。同時(shí)，隨著(zhù)疫情防控措施的優(yōu)化調整，“經(jīng)濟圈”“同城化”等戰略機遇疊加中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出的財政、貨幣等宏觀(guān)政策，將為我區經(jīng)濟發(fā)展注入強大動(dòng)能，激發(fā)財政收入增長(cháng)潛力。

2．財政剛性支出持續擴增。“三保”保障、鄉村振興、重大項目、生態(tài)環(huán)保、政府債務(wù)還本付息等，均需要持續加大投入，財政剛性支出呈持續增長(cháng)趨勢，預算平衡難度加大。

總體來(lái)看，財政運行將延續“緊平衡”特征，收支矛盾依然突出，必須把“加快發(fā)展”作為首要任務(wù)，注重生財聚財，增加可用財力；必須把“嚴控支出”作為基本要求，注重理財用財，壓減支出規模。

（二）預算編制指導思想和財政工作總體要求。

1．預算編制指導思想。堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、市委經(jīng)濟工作會(huì )議精神，以及全國、全市財政工作會(huì )議精神，認真落實(shí)區委部署要求，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著(zhù)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加力提效地落實(shí)積極的財政政策，保持必要的財政支出強度，著(zhù)力兜牢“三保”，持續改善民生，穩定經(jīng)濟大盤(pán)，保持經(jīng)濟運行在合理區間，努力實(shí)現穩進(jìn)增效、除險清患、改革求變、惠民有感，確保社會(huì )大局穩定。

2．財政工作總體要求。一是落實(shí)稅費支持政策，助企紓困解難。增強政策精準性針對性，突出對中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)以及特困行業(yè)的支持。促進(jìn)企業(yè)轉型升級和提升創(chuàng )新能力。二是加強財政資源統籌，保障重大戰略任務(wù)。加大財政資金資產(chǎn)資源統籌力度，優(yōu)化組合財政金融工具，適度擴大財政支出規模，為落實(shí)全區重大部署提供財力保障。三是堅持有保有壓，優(yōu)化支出結構。落實(shí)黨政機關(guān)過(guò)緊日子要求，從嚴控制一般性支出，努力降低行政運行成本。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，確保“三保”不出問(wèn)題。四是深化財稅體制改革，增強財政治理效能。優(yōu)化預算管理制度，深化區與鄉鎮財政體制改革，強化國有資產(chǎn)和資本管理，加強財會(huì )監督，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提升財政管理現代化水平。五是著(zhù)力遏增量化存量，防控政府性債務(wù)風(fēng)險。加強財政承受能力評估，嚴格審查把關(guān)政府債券投資項目，增加投資有效性。壓實(shí)各方責任，加大存量隱性債務(wù)化解力度，開(kāi)展政府性債務(wù)風(fēng)險防范化解行動(dòng)。堅決制止違法違規舉債行為，加強政府融資平臺管理，確保財政可持續和政府性債務(wù)風(fēng)險可控。

（三）2023年財政支出重點(diǎn)。

1．服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級，助推產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。緊盯發(fā)展重點(diǎn)，積極發(fā)揮財政職能，為全區產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更硬支撐。支持大抓工業(yè)、大抓招商，提質(zhì)發(fā)展能源建材、食品醫藥、電子信息、裝備制造主導產(chǎn)業(yè)，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈招商引資和合作產(chǎn)業(yè)園區建設，助推全市重要綠色工業(yè)集聚區加快建設；支持數字經(jīng)濟、商貿服務(wù)、文旅深度融合發(fā)展等，助推大三峽大巴山結合部國際旅游度假區加快建設。

2．服務(wù)鄉村振興，助推農業(yè)農村現代化。堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，為全面鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接提供基礎保障。堅持“脫貧不減力量”，科學(xué)統籌財政資金，銜接支持鄉村振興；統籌整合涉農資金，全面落實(shí)獎補政策，支持農業(yè)生產(chǎn)綜合能力提升；支持構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、共建現代高效農業(yè)帶，支持改善人居環(huán)境、提升鄉村治理水平，助推鄉村產(chǎn)業(yè)振興和鄉村建設提質(zhì)升級。

3．服務(wù)城市提能，助推城鎮組群加速建設。堅持以建設區域性城鎮組群大城市為統攬，加強要素保障，助推城市拓展、功能完善、品質(zhì)提升。支持城市規劃編制、城市更新和城市重大基礎設施建設，增強城市核心功能和承載能力；支持城鎮管理改革創(chuàng )新，助力全國文明城市、國家衛生城市、國家生態(tài)園林城市、國家食品安全示范城市“四城同創(chuàng )”。

4．服務(wù)經(jīng)濟提振，助推投資消費增量提質(zhì)。堅持以穩住經(jīng)濟大盤(pán)為工作重點(diǎn)，落細落實(shí)各項政策措施，助推全區消費和投資全面提振。堅持“服務(wù)企業(yè)、服務(wù)項目”，加強要素保障，助推重大項目建設提速提質(zhì)提效，擴大有效投資；落實(shí)助企紓困各項政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，促進(jìn)消費增長(cháng)，助推全區經(jīng)濟實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)。

5．服務(wù)改革創(chuàng )新，助推發(fā)展動(dòng)能不斷增強。堅持“抓創(chuàng )新就是抓發(fā)展”理念，落實(shí)創(chuàng )新激勵政策，助推重點(diǎn)行業(yè)科技創(chuàng )新和重點(diǎn)領(lǐng)域改革深化。支持經(jīng)濟社會(huì )重點(diǎn)領(lǐng)域改革，增強全區經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展改革動(dòng)力；支持營(yíng)商環(huán)境“放管服”改革，優(yōu)化提升全區營(yíng)商環(huán)境。落實(shí)財政科技投入“只增不減”的要求，支持創(chuàng )新主體培育、創(chuàng )新平臺搭建、創(chuàng )新人才引進(jìn)，強化重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng )新驅動(dòng)。

6．服務(wù)統籌發(fā)展，助推對外開(kāi)放持續擴大。搶抓“經(jīng)濟圈”“同城化”等機遇，強化聯(lián)動(dòng)爭取和重點(diǎn)推進(jìn)，助推區域協(xié)調發(fā)展邁上新臺階。依托“萬(wàn)達開(kāi)”“萬(wàn)開(kāi)云”聯(lián)動(dòng)工作機制，搶抓《推動(dòng)川渝萬(wàn)達開(kāi)地區統籌發(fā)展總體方案》獲批等機遇，聯(lián)動(dòng)爭取重點(diǎn)領(lǐng)域政策、資金落地，助推區域經(jīng)濟融合、發(fā)展聯(lián)動(dòng)、成果共享；圍繞建設國家綜合交通樞紐城市目標，重點(diǎn)支持渝西高鐵、成達萬(wàn)高鐵等關(guān)鍵交通基礎設施建設，助推交通內聯(lián)外暢“大格局”加快形成；支持對外開(kāi)放平臺提質(zhì)擴面。

7．服務(wù)綠色轉型，助推生態(tài)屏障筑實(shí)筑牢。圍繞創(chuàng )建重慶市生態(tài)文明建設示范區等目標，保持對生態(tài)環(huán)境保護的支持力度，助推全區生態(tài)環(huán)境持續向好。支持“三山、四水、兩湖庫”系統保護，筑牢長(cháng)江上游重要生態(tài)屏障；支持大氣、水、土壤污染防治和農村環(huán)境整治，全面打贏(yíng)污染防治攻堅戰；支持生態(tài)修復、探索生態(tài)價(jià)值轉換和綠色低碳發(fā)展，助推全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展綠色轉型。

8．服務(wù)民生福祉，助推社會(huì )事業(yè)全面發(fā)展。堅持“三保”優(yōu)先，嚴格落實(shí)基本民生政策，持續增進(jìn)民生福祉。落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，支持全區學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中和職業(yè)教育持續均衡發(fā)展；落細落實(shí)民生保障各項政策，保障就業(yè)創(chuàng )業(yè)、救助幫扶、優(yōu)撫安置，均衡提升衛生健康服務(wù)能力；支持完善社會(huì )治安防控體系，加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，提高防災救災減災抗災能力，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

四、2023年財政預算草案

（一）全區財政預算安排草案。

1．一般公共預算。綜合考慮2023年全區主要經(jīng)濟指標計劃、上級稅費改革政策等因素，全區一般公共預算收入316000萬(wàn)元，增長(cháng)3%左右（稅收收入158000萬(wàn)元，增長(cháng)25%左右；一般非稅收入158000萬(wàn)元，下降12%左右），加上級補助收入482696萬(wàn)元（返還性補助收入7407萬(wàn)元、一般性轉移支付補助收入242419萬(wàn)元、共同財政事權轉移支付收入216788萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助收入16082萬(wàn)元），以及調入資金119000萬(wàn)元、上年結轉201092萬(wàn)元，收入總計1118788萬(wàn)元。全區一般公共預算支出安排1078488萬(wàn)元，加上解支出40000萬(wàn)元、外債還本300萬(wàn)元，支出總計1118788萬(wàn)元。

2．政府性基金預算。全區政府性基金預算收入216000萬(wàn)元，增長(cháng)5%左右，加上級補助收入55148萬(wàn)元、上年結轉121436萬(wàn)元、市級提前下達的2023年第一批專(zhuān)項債務(wù)限額300000萬(wàn)元，收入總計692584萬(wàn)元。全區政府性基金預算支出安排604184萬(wàn)元，加上解支出8400萬(wàn)元、調出資金80000萬(wàn)元后，支出總計692584萬(wàn)元。

3．國有資本經(jīng)營(yíng)預算。全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入39000萬(wàn)元，增長(cháng)290%左右，全部調出到一般公共預算統籌使用。

（二）區本級財政預算安排草案。

1．一般公共預算。

（1）收入預算情況。區級一般公共預算收入316000萬(wàn)元，增長(cháng)3%左右（稅收收入158000萬(wàn)元，增長(cháng)25%左右；一般非稅收入158000萬(wàn)元，下降12%左右），加上級補助收入482696萬(wàn)元（返還性補助收入7407萬(wàn)元、一般性轉移支付補助收入242419萬(wàn)元、共同財政事權轉移支付收入216788萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支付補助收入16082萬(wàn)元），以及調入資金119000萬(wàn)元、上年結轉191239萬(wàn)元，收入總計1108935萬(wàn)元。

（2）支出安排情況。區本級一般公共預算支出安排965635萬(wàn)元，加上區對鄉鎮街道轉移支付103000萬(wàn)元，上解上級支出40000萬(wàn)元后，地方政府向國際組織借款還本支出300萬(wàn)元，支出總計1108935萬(wàn)元。

區級一般公共預算主要支出安排情況是：農林水支出147481 萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出166577萬(wàn)元，教育支出292557萬(wàn)元，衛生健康支出83558萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1737萬(wàn)元，節能環(huán)保支出21332萬(wàn)元，住房保障支出59825萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出6874萬(wàn)元，城鄉社區支出19005萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出36929萬(wàn)元，國防支出515萬(wàn)元，公共安全支出32128萬(wàn)元，交通運輸支出39050萬(wàn)元。需要說(shuō)明的是，預算執行中隨著(zhù)上級轉移支付陸續下達及上年結轉項目的執行，年底實(shí)際支出將超過(guò)年初預算安排水平。

2﹒政府性基金預算。區級政府性基金預算收入與全區一致，為216000萬(wàn)元。加上級補助收入55148萬(wàn)元、上年結轉83068萬(wàn)元、市級提前下達的2023年第一批專(zhuān)項債務(wù)限額300000萬(wàn)元，收入總計654216萬(wàn)元。區級政府性基金預算支出安排565816萬(wàn)元，加上調出資金80000萬(wàn)元、上解支出8400萬(wàn)元后，支出總計654216萬(wàn)元。

3﹒國有資本經(jīng)營(yíng)預算。區本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算草案與全區國有資本經(jīng)營(yíng)預算草案一致。

上述支出安排中，涉及預算草案批準前必須安排的人員及基本運轉等支出，已按照《中華人民共和國預算法》第五十四條規定作相應安排。市級提前下達的2023年第一批專(zhuān)項債務(wù)限額300000萬(wàn)元，將嚴格按照地方政府債務(wù)管理相關(guān)規定，用于高鐵站建設、現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設、浦里新區基礎設施及產(chǎn)業(yè)園區建設、文旅融合發(fā)展等方面。

各位代表！2023年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在區委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受區人大、區政協(xié)的監督指導，堅定信心、迎難而上，埋頭苦干、勇毅前行，在新時(shí)代新征程上全力展現財政新?lián)斝伦鳛椋詫?shí)際行動(dòng)把黨的二十大精神和市委六屆二次全會(huì )精神落實(shí)到開(kāi)州大地上，為譜寫(xiě)開(kāi)州全面建設社會(huì )主義現代化的新篇章貢獻財政力量！

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