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重慶市開(kāi)州區人民政府白鶴街道辦事處

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）職能職責

街道綜合辦事機構

1.主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。黨政辦公室。

2.主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責。黨建工作辦公室。

3.主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作，負責三峽后續項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。經(jīng)濟發(fā)展辦公室。

4.主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)、物業(yè)管理等職責。社會(huì )事務(wù)辦公室。

5.主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作，組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。平安建設辦公室。

6.主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責，負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。規劃建設管理環(huán)保辦公室。

7.主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔村級財務(wù)和社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。財政辦公室。

8.主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。應急管理辦公室。

9.集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。綜合行政執法辦公室。

10.負責承辦人大工委的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務(wù)；組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。人民代表大會(huì )工作委員會(huì )辦公室。

街道事業(yè)站所

街道事業(yè)站所實(shí)行以街道管理為主、區級業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導的管理體制。

1.農業(yè)服務(wù)中心。主要承擔扶貧開(kāi)發(fā)、三峽后續工作以及農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治以及農產(chǎn)品質(zhì)量安全、水利服務(wù)職責等職責。

2.文化服務(wù)中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。

3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。

4.退役軍人服務(wù)站。主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規，承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。

5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，承擔應履行的所有行政執法職責。

6.人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。

7.社區事務(wù)服務(wù)中心。組織指導社區服務(wù)和社區服務(wù)隊伍建設，承擔新經(jīng)濟組織和社會(huì )組織服務(wù)、便民利民、教育科普等職責。

（二）機構設置

重慶市開(kāi)州區人民政府白鶴街道辦事處10個(gè)內設機構，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、人民代表大會(huì )工作委員會(huì )辦公室。

本單位下屬7個(gè)財政全額撥款事業(yè)單位，分別是重慶市開(kāi)州區白鶴街道綜合行政執法大隊、重慶市開(kāi)州區白鶴街道文化服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區白鶴街道農業(yè)服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區白鶴街道人居環(huán)境服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區白鶴街道退役軍人服務(wù)站、重慶市開(kāi)州區白鶴街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、重慶市開(kāi)州區白鶴街道社區事務(wù)服務(wù)中心。

（三）單位構成

本單位從預算單位構成看，本單位屬于一級預算單位，無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.綜合收支情況。2022年度收入總計5318.65萬(wàn)元，支出總計5318.65萬(wàn)元。收支較上年決算數減少543.27萬(wàn)元，下降9.3%。，主要原因是今年財政縮減了對一般公共預算資金投入，如公用經(jīng)費，公路硬化款等，同時(shí)本年度移民后扶等政府性基金收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計5318.65萬(wàn)元，較上年決算數減少543.27萬(wàn)元，下降9.3%。主要因為財政縮減對公用經(jīng)費 的投入。其中一般公共預算收入3945.1萬(wàn)元，較上年減少188.09萬(wàn)元，下降4.6%。政府性基金預算收入1373.55萬(wàn)元，較上年減少355.18萬(wàn)元，下降20.5%。

3.支出情況。2022年度支出合計5318.65萬(wàn)元，較上年決算數減少543.27萬(wàn)元，下降9.3%。主要因為財政嚴控支出，注重理財用財，壓減了支出規模。其中：基本支出2541.87萬(wàn)元，較上年減少440.25萬(wàn)元，下降14.7%。項目支出2776.78萬(wàn)元，較上年減少102.30萬(wàn)元，下降3.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款支出與年初預算數比較情況說(shuō)明

1.一般公共服務(wù)支出1103.60萬(wàn)元，占20.7%，較年初預算數增加222.20萬(wàn)元，增長(cháng)25.2%，主要原因是據實(shí)對政府目標獎、事業(yè)單位超額績(jì)效，公務(wù)員規范性津補貼進(jìn)行追加。

2.文化旅游體育與傳媒支出46.34萬(wàn)元，占0.8%，較年初預算數增加46.34萬(wàn)元，該項支出主要為文化服務(wù)中心職工工資、津貼補貼等，該項年初未進(jìn)行單獨預算。

3.社會(huì )保障與就業(yè)支出615.09萬(wàn)元，占11.5%，較年初預算數增加267.78萬(wàn)元，增長(cháng)77.1%，主要原因是村（社區）干部補貼標準調標，對村級運行保障資金進(jìn)行了追加。以及對老黨員補助、2022年死亡人員喪葬費和一次性補貼。

4.衛生健康支出120.70萬(wàn)元，占2.2%，較年初預算數增加4.8萬(wàn)元，增長(cháng)4.1%，主要原因是對醫保養保工作經(jīng)費進(jìn)行了結算追加。

5、節能環(huán)保支出73.95萬(wàn)元，占1.4%，較年初預算數增加73.95萬(wàn)元，主要原因是年初未對該項目進(jìn)行單獨預算，后增加了農村及園區環(huán)境整治保護費用。

6.城鄉社區支出156.62萬(wàn)元，占2.9%，較年初預算數增加156.62萬(wàn)元。年初該項目未進(jìn)行預算，后期追加了農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境支出，例如郭家大橋橋頭危巖坍塌等整治資金。同時(shí)對2021年街道配套費返還資金進(jìn)行結算。

7.農林水支出2895.10萬(wàn)元，占54.4%，較年初預算數減少2552.30萬(wàn)元，下降46.85%，主要原因是柑橘產(chǎn)業(yè)基地配套設施建設項目、鶴林1、3組通組通暢工程等農村農業(yè)項目還未完工，工程款暫未支付完畢。

8.交通運輸支出168.56萬(wàn)元，占3.2%，較年初預算數增加138.56萬(wàn)元，增長(cháng)461.8%，主要原因是增加白鶴村富金段道路加寬整治工程和文峰村道路加寬整治等項目支出。

9.住房保障支出133.70萬(wàn)元，占2.5%，較年初預算數增加30.5萬(wàn)元，增長(cháng)29.5%，主要原因是人員變動(dòng)及工資調標。

10.災害防治及應急管理支出5萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加5萬(wàn)元，主要原因是增加了2022年中央自然災害救助資金支出。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出3945.10萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2178.58萬(wàn)元，較上年決算數減少381.67萬(wàn)元，下降14.9%，主要原因是基本工資和綜合目標考核、超額績(jì)效減少。人員經(jīng)費主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等支出。公用經(jīng)費363.29萬(wàn)元，較上年決算數減少58.58萬(wàn)元，下降13.8%，主要原因是厲行節約，壓縮行政開(kāi)支。公用經(jīng)費主要包括辦公經(jīng)費、水費、電費、差旅費等。?

（四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預算收入1373.55萬(wàn)元，較上年決算數減少355.18萬(wàn)元，下降20.54%，主要原因是今年三峽后續項目資金使用較去年減少。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計12.80萬(wàn)元。較上年支出數減少1.20萬(wàn)元，下降8.5%，主要原因：一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年支出比上年決算有所下降；二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本有所下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降；四是今年未安排人員因公出國（境）活動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，.較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%.

公務(wù)車(chē)運行維護費3.80萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.2萬(wàn)元，下降5%，主要原因是本年度政府公務(wù)用車(chē)厲行節約，減少不必要的公務(wù)用車(chē)活動(dòng)。較上年支出數減少0.2萬(wàn)元，比上年決算數下降。

公務(wù)接待費9.00萬(wàn)元，主要用于接待區內各部門(mén)必要公務(wù)對接，及上級相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數減少1.00萬(wàn)元，下降10%，主要原因是本年度政府強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待454批次，2727人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費33元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.9萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出192.06萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、水費、電費、維修維護費、公務(wù)接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少15.16萬(wàn)元，下降7.3%，主要原因是厲行節約，嚴控開(kāi)支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體和41個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評41項，涉及資金2775.95萬(wàn)元。

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（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況（如有）

我單位對多俏村產(chǎn)業(yè)基礎設施建設項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金14.19萬(wàn)元，評價(jià)得分92分，評價(jià)等次為優(yōu)，績(jì)效評價(jià)發(fā)現了預算執行數較低等主要問(wèn)題，提出下一步工作建議：加快該項目的財務(wù)決算工作進(jìn)度，對未支付款項加快支付進(jìn)度。

（三）財政績(jì)效評價(jià)情況（如有）

我單位未委托第三方開(kāi)展財政績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-52205988