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重慶市開州區(qū)滿月鎮(zhèn)人民政府關于2019年度部門決算公開的說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

滿月鎮(zhèn)人民政府是基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)級政權機構，下轄1個社區(qū)6個村委會。主要職能是：貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好“三農(nóng)”工作。現(xiàn)階段的主要職能在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，全鎮(zhèn)上下深入貫徹落實上級黨委政府的決策部署，圍繞按期實現(xiàn)脫貧摘帽的戰(zhàn)略目標，攻堅克難，狠抓落實。

（二）部門決算單位構成

2019年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共9個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1、行政單位1個：滿月鎮(zhèn)政府機關

2、其他事業(yè)單位8個：分別是社保所、文化服務中心、水務站、農(nóng)業(yè)服務中心、畜牧站、財政所、建管所、環(huán)保所

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。

滿月鎮(zhèn)2019年度收入總計1,657.23萬元，支出總計1,657.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加448.46萬元、增長37.10%，主要原因是：各類項目資金的增加、人員的調(diào)入等。

2.收入情況。

2019年度收入合計1,648.08萬元，較上年決算數(shù)增加439.31萬元，增長36.34%，主要原因是今年項目比上年增加。其中：財政撥款收入1,648.08萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余9.15萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計1,657.23萬元，較上年決算數(shù)增加455.73萬元，增長37.93%，主要原因是今年項目比上年增加。其中：基本支出1,033.19萬元，占62.34%；項目支出624.04萬元，占37.66%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。

2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少7.27萬元，下降100.00%，主要原因是7.27萬元是屬于2018年7-12月調(diào)資資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款收、支總計1,657.23萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加448.46萬元，增長37.10%。主要原因是各類項目資金的增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,640.61萬元，較上年決算數(shù)增加432.14萬元，增長35.76%。主要原因是因為今年項目比上年增加。較年初預算數(shù)增加774.56萬元，增長89.44%。主要原因是各類項目資金的增加，人員的調(diào)入等

此外，年初財政撥款結轉和結余9.15萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,649.76萬元，較上年決算數(shù)增加448.56萬元，增長37.34%。主要原因是因為今年項目比上年增加。較年初預算數(shù)增加783.71萬元，增長90.49%。主要原因是因為今年項目比上年增加，人員的調(diào)入等。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少7.27萬元，下降100.00%，主要原因是7.27萬元是屬于2018年7-12月調(diào)資資金。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出446.03萬元，占27.04%，較年初預算數(shù)增加86.33萬元，增長24.00%，是因為人員的調(diào)入。

（2）文化旅游體育與傳媒支出30.62萬元，占1.86%，較年初預算數(shù)增加8.40萬元，增長37.80%，主要原因是今年注重文化宣傳。

（3）社會保障與就業(yè)支出183.36萬元，占11.11%，較年初預算數(shù)增加32.81萬元，增長21.79%，主要原因是開州整體提高了人員基本工資和津補貼。

（4）衛(wèi)生健康支出38.76萬元，占2.35%，較年初預算數(shù)增加1.12萬元，增長2.98%，主要原因是開州整體提高了人員基本工資和津補貼。

（5）節(jié)能環(huán)保支出404.72萬元，占24.53%，較年初預算數(shù)增加384.91萬元，增長1,943.01%，主要原因是開州整體提高了人員基本工資和津補貼。

（6）農(nóng)林水支出510.04萬元，占30.92%，較年初預算數(shù)增加267.41萬元，增長110.21%，主要原因各類項目資金的增加。

（7）住房保障支出36.22萬元，占2.20%，較年初預算數(shù)增加2.71萬元，增長8.09%，主要原因是開州調(diào)整了基本工資和津補貼。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,033.19萬元。其中：人員經(jīng)費890.79萬元，較上年決算數(shù)增加98.98萬元，增長12.50%，主要原因是2019年是脫貧攻堅的關鍵年，故人員經(jīng)費與日常公用經(jīng)費增加。

人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費142.40萬元，較上年決算數(shù)增加36.14萬元，增長34.01%，主要原因由于工作任務量大在辦公、出差等業(yè)務方面增加了支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、會議費、培訓費、差旅費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入7.47萬元，較上年決算數(shù)增加7.17萬元，增長2,390.00%，主要原因是增加的地質(zhì)災害資金和農(nóng)轉非養(yǎng)老保險資金。本年支出7.47萬元，較上年決算數(shù)增加7.17萬元，增長2,390.00%，主要原因是增加的地質(zhì)災害資金和農(nóng)轉城養(yǎng)老保險資金。

三、“三公”經(jīng)費情況說明??

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計7.92萬元，較年初預算數(shù)增加0.92萬元，增長13.14%，主要原因是我鎮(zhèn)是AAA級旅游鎮(zhèn)。較上年支出數(shù)減少8.70萬元，下降52.35%，一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務車運行維護費4.73萬元，主要用于業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.73萬元，增長18.25%，主要原因是我鎮(zhèn)是AAA級旅游鎮(zhèn)。較上年支出數(shù)減少2.14萬元，下降31.15%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費3.19萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.19萬元，增長6.33%，主要原因是我鎮(zhèn)是AAA級旅游鎮(zhèn)。較上年支出數(shù)減少6.57萬元，下降67.32%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待138批次1,147人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費27.85元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.73萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出80.07萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加10.74萬元，增長15.49%，主要原因是2019年是脫貧攻堅關鍵年會議費較上年增長較大。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.48萬元，較上年決算數(shù)增加2.15萬元，增長92.27%，主要原因是2019年是脫貧攻堅關鍵年會議費較上年增長較大。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出1.07萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.93%，主要原因是因為現(xiàn)在采用網(wǎng)絡培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車5輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金100萬元；從評價情況來看，滿月鎮(zhèn)按時、按質(zhì)、按量完成，并取得階段性的成績，為高質(zhì)量完成脫貧攻堅奠定了堅實基礎。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

開州區(qū)滿月鎮(zhèn)甘泉村培育集體經(jīng)濟項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：完成培育村集體經(jīng)濟（桶裝水廠設施）。項目全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)扶貧，解決穩(wěn)定增收問題。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-52445522

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