| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2022-01644 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 開州區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-03-23 |
重慶市開州區(qū)九龍山鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開
重慶市開州區(qū)九龍山鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
內(nèi)設(shè)10個綜合辦事機(jī)構(gòu)
????? 1．黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、目標(biāo)管理、文電、機(jī)要、保密、會務(wù)、檔案、印章管理、機(jī)關(guān)值班、后勤保障等職責(zé)。
??? 2．黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)組織人事、基層黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、民宗僑臺、群團(tuán)等工作職責(zé)。
??? 3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)發(fā)展改革、扶貧開發(fā)、農(nóng)林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟(jì)和信息化、商務(wù)、農(nóng)村經(jīng)營管理、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、招商投資等職責(zé)。承擔(dān)移民搬遷安置有關(guān)后續(xù)工作，負(fù)責(zé)三峽后續(xù)項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責(zé)。
??? 4．社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡工作、文化體育、鄉(xiāng)村旅游、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、醫(yī)療和社會保障、政務(wù)服務(wù)等職責(zé)。
??? 5．平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法治建設(shè)、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理，承擔(dān)國家安全教育、網(wǎng)絡(luò)安全、禁毒和反邪教、信訪、穩(wěn)定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統(tǒng)籌做好平安創(chuàng)建、掃黑除惡、人民調(diào)解、社會治安專項整治行動等平安建設(shè)工作，組織協(xié)調(diào)流動人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。
??? 6．規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城鎮(zhèn)管理、生態(tài)環(huán)境、地災(zāi)防治、土地整治和復(fù)墾開發(fā)管理職責(zé)，負(fù)責(zé)轄區(qū)人居環(huán)境、鄉(xiāng)村公路建設(shè)和管養(yǎng)等職責(zé)。
??? 7．財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付等財務(wù)管理，負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理、財政資金的監(jiān)督檢查、績效評價，承擔(dān)村級財務(wù)和社區(qū)財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監(jiān)管、財會人員培訓(xùn)等職責(zé)。
??? 8．應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件處置和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，協(xié)助開展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉(xiāng)村道路等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
??? 9．綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、自然資源、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉(xiāng)村道路交通安全等行政執(zhí)法權(quán)。
??? 10．人民代表大會辦公室。負(fù)責(zé)承辦人大的日常事務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責(zé)提供服務(wù)；組織指導(dǎo)人大代表開展活動。
（二）單位構(gòu)成
設(shè)置7個事業(yè)站所
?????1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)扶貧開發(fā)、三峽后續(xù)工作以及農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災(zāi)害防治以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等職責(zé)。
???2.文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)文化、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等職責(zé)。
???3.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。主要負(fù)責(zé)勞動和社會保障、就業(yè)等服務(wù)職責(zé)。
???4.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)宣傳相關(guān)政策和法律法規(guī)，承擔(dān)退役軍人來訪接待、慰問幫扶、指導(dǎo)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職責(zé)。
???5.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，承擔(dān)應(yīng)履行的所有行政執(zhí)法職責(zé)。
???6.人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責(zé)。
???7.水利服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)與管理，按權(quán)限承擔(dān)水利工程的日常運(yùn)行管理工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 2729.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2719.39 萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)323.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款10萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)10萬元。收入較2021年增加332.2萬元，主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2729.39 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算763.43萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 281萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算89.33萬元，節(jié)能環(huán)保支出216.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算10萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1217.27萬元，交通運(yùn)輸支出70萬元，住房保障支出預(yù)算82.01萬元。支出預(yù)算較2021年增加332.2萬元，主要是基本支出預(yù)算減少0.86萬元，項目支出預(yù)算增加333.06萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入2719.39萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2719.39萬元，比2021年增加350.49萬元。其中：基本支出1824.09萬元，比2021年減少429.02萬元，主要原因是原基本支出列報項目；項目支出895.3萬元，比2021年增加751.22萬元，主要原因是2021年度財政項目結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，原基本支出列報項目等等。
2022年政府性基金預(yù)算收入10萬元，政府性基金預(yù)算支出10萬元，比2021年減少18.29萬元，主要原因是2021年度項目結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元，比2021年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年增加0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2021年增加0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比2021年減少0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年增加 0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。無
2、政府采購情況。無
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款572.24萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 向紅映? 聯(lián)系方式:023-52241393
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關(guān)于開州區(qū)九龍山鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
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各位代表：
??? 現(xiàn)向大會書面報告九龍山鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議。
一、2021年度財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，九龍山鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級各有關(guān)部門的大力支持下，團(tuán)結(jié)奮斗、抓住機(jī)遇、迎難而上，財政總收入保持穩(wěn)定增長。2021年，九龍山鎮(zhèn)財政總收入達(dá)到3514.12萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)115.79萬元，比上年實(shí)績增加4.2%，完成年初預(yù)算的148.34%。
2021年九龍山鎮(zhèn)財政體制仍然堅持“核定基數(shù)保運(yùn)轉(zhuǎn)，安排專項促發(fā)展，結(jié)算單項添活力”的財政體制。2021年九龍山鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算支出為3477.68萬元，基金預(yù)算支出為36.44萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)333.06萬元。鎮(zhèn)財政在確保各項剛性支出的同時，努力開源節(jié)流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費(fèi)，年終達(dá)到了收支平衡。
（一）2021年九龍山鎮(zhèn)財政一般預(yù)算支出分項目情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出883.75萬元，主要為行政人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)公務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨務(wù)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)事務(wù)經(jīng)費(fèi)。完成年初預(yù)算126.18%。
2、國防安全支出3.33萬元，主要用于開展征兵工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算100%。
3、文化旅游體育與傳媒支出32.72萬元，主要用于文化站相關(guān)人員工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算107.88 %。
4、社會保障和就業(yè)支出558.72萬元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費(fèi)、老年福利等支出。完成年初預(yù)算125.67%。
5、衛(wèi)生健康支出129.39萬元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財政補(bǔ)助、醫(yī)療保障和計劃生育事務(wù)等支出。完成年初預(yù)算108.77%。
6、節(jié)能環(huán)保支出109.46萬元，主要用于鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心人員工資福利、辦公經(jīng)費(fèi)、環(huán)境綜合整治項目等支出。完成年初預(yù)算131.56%
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.44萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害排、集鎮(zhèn)管理、困難戶建房配套補(bǔ)助等項目支出。屬于年中追加項目，年初無預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出1446.31萬元，主要為農(nóng)業(yè)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)。由于清潔城鄉(xiāng)、農(nóng)村環(huán)境整治、城鎮(zhèn)環(huán)境整治等項目支出。完成年初預(yù)算161%。
9、交通運(yùn)輸支出170.9萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出。屬于年中追加項目，年初預(yù)算11.82萬元。
10、住房保障支出78.10萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。完成年初預(yù)算100.8%。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出65萬元， 用于因?yàn)?zāi)倒房重建、損毀基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)支出。屬于年中追加項目，年初無預(yù)算。
財政資金是全鎮(zhèn)上下各項工作順利推進(jìn)的重要保障，為了開源節(jié)支，促進(jìn)財政良好運(yùn)行，順利推進(jìn)各項工作，2021年我們主要做了以下幾項工作：?
一是努力學(xué)習(xí)，加強(qiáng)隊伍建設(shè)。
二是強(qiáng)化預(yù)算管理，保證收支計劃實(shí)施。
三是注重民計民生，保證惠農(nóng)實(shí)效。
四是確保脫貧攻堅，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2021年，在肯定成績的同時，我們也要看到存在的問題，主要表現(xiàn)在：1、收支矛盾異常突出。一方面可用財力增長有限。本級收入薄弱，上級財政補(bǔ)助增長有限，財政資金統(tǒng)籌整合盤活空間有限，挖潛空間越來越小。另一方面支出需求年年攀升。主要是部分支出結(jié)構(gòu)固化，機(jī)關(guān)事業(yè)單位個人待遇不斷提高，基本民生政策年年提標(biāo)擴(kuò)面。
2、財政資金調(diào)度困難。主要是財力差口大，經(jīng)常性支出和突發(fā)性支出增長因素較多。
二、2022年財政預(yù)算草案
（一）財政收入預(yù)算
2022年鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算目標(biāo)為2729.39??萬元,一般公共預(yù)算收入2719.39萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)金額323.06萬元， 基金預(yù)算收入10萬元，含上年結(jié)轉(zhuǎn)金額10萬元。
（二）財政一般公共預(yù)算支出安排
2022年鎮(zhèn)財政安排的一般預(yù)算支出為2729.39萬元,分項目明細(xì)如下：
1、一般公共服務(wù)支出763.43萬元。
2、社會保障和就業(yè)支出 281萬元。
3、衛(wèi)生健康支出89.33萬元。
4、節(jié)能環(huán)保支出216.35萬元。
5、農(nóng)林水支出1217.27萬元。
6、交通運(yùn)輸支出70萬元
7、住房保障支出82.01萬元。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。
（三）財政其他專項資金支出安排
根據(jù)測算，2022年九龍山鎮(zhèn)財政專項資金預(yù)算安排支出為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金10萬元。
隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制的調(diào)整、稅費(fèi)改革深入推進(jìn)以及各項事業(yè)建設(shè)發(fā)展需要，2022年鎮(zhèn)財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開源節(jié)流，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作：
1、加速發(fā)展促進(jìn)穩(wěn)定，努力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、加強(qiáng)管理，保證收支計劃的實(shí)現(xiàn)。
3、突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。
4、認(rèn)真履行財政職責(zé)，加強(qiáng)財政隊伍建設(shè)。
各位代表，2022年鎮(zhèn)財政工作任重道遠(yuǎn)，我們要與時俱進(jìn)，牢固樹立新時代財政工作理念，勤奮工作，為圓滿完成全年財政預(yù)算和各項財政工作而努力奮斗。
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