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重慶市開(kāi)州區金峰鎮人民政府

2023年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

金峰鎮人民政府是基層鄉鎮級政權機構，下轄1個(gè)社區6個(gè)村委會(huì )54個(gè)村小組和10個(gè)居民小組，27164人，其中常住人口10589人。主要職能是：貫徹落實(shí)黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，做好“三農”工作。現階段的主要職能在區委、區政府的正確領(lǐng)導下，全鎮上下深入貫徹落實(shí)上級黨委政府的決策部署，圍繞按期實(shí)現鄉村振興，攻堅克難，狠抓落實(shí)。

（二）單位構成

1.內設10個(gè)綜合辦事機構

（1）黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。

（2）黨建工作辦公室。主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責。

（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作，負責三峽后續項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。

（4）社會(huì )事務(wù)辦公室。主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)等職責。

（5）平安建設辦公室。主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作，組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。

（6）規劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責，負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。

（7）財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔村級財務(wù)和社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。

（8）應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。

（9）綜合行政執法辦公室。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。

（10）人民代表大會(huì )辦公室。負責承辦人大（人大工委）的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務(wù)；組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。

2.設置7個(gè)事業(yè)站所

（1）農業(yè)服務(wù)中心。主要承擔扶貧開(kāi)發(fā)、三峽后續工作以及農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治以及農產(chǎn)品質(zhì)量安全等職責。

（2）文化服務(wù)中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。

（3）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。

（4）退役軍人服務(wù)站。主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規，承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。

（5）綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，承擔應履行的所有行政執法職責。

（6）人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。

（7）水利服務(wù)中心。主要負責水資源的保護與管理，按權限承擔水利工程的日常運行管理工作。

（三）單位構成

本單位從預算單位構成看,本單位屬于一級預算單位,無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數4714.92萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1533.67萬(wàn)元，政府性基金預算撥款700萬(wàn)元，上年結轉收入2481.25萬(wàn)元。收入較2022年增加2215.97萬(wàn)元，主要是上年結轉項目。

（二）支出預算：2023年年初預算數4714.92萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算496.42萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算181.02萬(wàn)元，衛生健康支出預算63.48萬(wàn)元，農林水支出預算3780萬(wàn)元，交通運輸支出預算133.42萬(wàn)元，住房保障支出預算60.57萬(wàn)元。支出預算較2022年增加2215.97萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少265.28萬(wàn)元，項目支出預算增加2481.25萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入1533.67萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1533.67萬(wàn)元，比2022年減少15.44 萬(wàn)元。其中：基本支出1224.58萬(wàn)元，比2022年增加88.42萬(wàn)元，主要原因是人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出3490.34萬(wàn)元，比2022年增加2304.38萬(wàn)元，主要原因是上年度結轉等，主要用于2021年涉農整合資金項目、三峽后續項目重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預算收入700萬(wàn)元，政府性基金預算支出700萬(wàn)元，比2022年增加700萬(wàn)元，主要原因是三峽后續項目建設，主要用于金峰鎮文家壩鄉村振興示范點(diǎn)建設。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算10.7萬(wàn)元，比2022年增加2.2萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，和2021年保持一致，主要原因是不涉及出國業(yè)務(wù)；公務(wù)接待費2.8萬(wàn)元，比2022年減少1.7萬(wàn)元，主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費，落實(shí)過(guò)“緊日子”思想；公務(wù)用車(chē)運行維護費7.9萬(wàn)元，比2022年增加3.9萬(wàn)元，主要原因是垃圾車(chē)支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費157.42萬(wàn)元，比上年減少164.74萬(wàn)元，主要原因為壓縮“三公”經(jīng)費，落實(shí)過(guò)“緊日子”思想。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：廖家漪? 聯(lián)系方式：023-52175258

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關(guān)于重慶市開(kāi)州區金峰鎮人民政府2022年預算執行情況和2023年預算草案的報告

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各位代表：

??? 現向大會(huì )書(shū)面報告金峰鎮2022年預算執行情況和2023年預算草案，請予審議。

一、2022年度財政預算執行情況

2022年，金峰鎮財政工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作安排，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全”要求，在金峰鎮黨委的正確領(lǐng)導下，在金峰鎮人大的監督指導下，在上級各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，團結奮斗、抓住機遇、迎難而上，在“緊”和“難”的基礎上較好地確保了全年收支預算實(shí)現總體平衡的預期目標，較好地發(fā)揮了財政的基礎和支柱作用，財政總收入保持穩定增長(cháng)。2022年，金峰鎮財政總收入達到2113.83萬(wàn)元，比上年實(shí)際減少231.73萬(wàn)元。

鎮財政體制仍然堅持“核定基數保運轉，安排專(zhuān)項促發(fā)展，結算單項添活力”的財政體制。2022年金峰鎮財政收入2561.24萬(wàn)元，主要是區對鄉鎮轉移支付補助收入。鎮財政在確保各項剛需支出的同時(shí)，努力開(kāi)源節流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費，年終達到了收支平衡。

（一）2022年金峰鎮財政一般預算支出分項目情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出615.86萬(wàn)元，主要為行政人員經(jīng)費和機關(guān)公務(wù)經(jīng)費、黨務(wù)經(jīng)費、群團事務(wù)經(jīng)費。國防安全支出3.24萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展征兵工作相關(guān)經(jīng)費

3、文化旅游體育與傳媒支出46.66萬(wàn)元，主要用于鄉鎮文化活動(dòng)支出。

4、社會(huì )保障和就業(yè)支出334.82萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費、企退職工管理服務(wù)、五保供養、老年福利等支出。

5、衛生健康支出64.89萬(wàn)元，主要用于社區衛生服務(wù)中心財政補助、醫療保障和計劃生育事務(wù)等支出。

6、節能環(huán)保支出91.61萬(wàn)元，主要用于環(huán)保所城鄉環(huán)境衛生整治等項目支出。

7、農林水支出1270.26萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費、村級運轉保障經(jīng)費。由于清潔城鄉、農村環(huán)境整治、小城鎮環(huán)境整治等項目支出。

8、交通運輸支出52.07萬(wàn)元，主要用于農村公路硬化及搶險支出。

9、住房保障支出77.84萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金繳納支出。

10、災害防治及應急管理支出4萬(wàn)元， 用于地質(zhì)災害搬遷和災后重建支出。

財政資金是全鎮上下各項工作順利推進(jìn)的重要保障，為了開(kāi)源節支，促進(jìn)財政良好運行，順利推進(jìn)各項工作，2022年我們主要做了以下幾項工作：?

一是加強財政預算資金撥付管理。建立健全內部監督和管理制度，建立規范公開(kāi)透明的財政審批制度，保證資金使用的合法性和安全性，以及會(huì )計資料的真實(shí)性和完整性，及時(shí)足額撥付各項專(zhuān)項資金，加大對專(zhuān)項資金的跟蹤，切實(shí)提高財政公共資金的使用效率。

二是嚴格按照預算執行。樹(shù)立了過(guò)緊日子的思想，在保增長(cháng)、保運轉和保穩定的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般性行政支出，促進(jìn)就業(yè)和社會(huì )保障及農村基礎設施建設等公共領(lǐng)域建設。

二、2023年財政預算草案

（一）財政收入預算

2023年金峰鎮財政總收入預算目標為4165.70萬(wàn)元，其中基金預算收入700萬(wàn)元，上年結轉安排數2481.25萬(wàn)元。其他專(zhuān)項資金收入要根據區政府和區級部門(mén)項目安排再追加。

（二）財政一般公共預算支出安排

2023年金峰鎮財政安排的一般預算支出為1684.45萬(wàn)元,分項目明細如下：

1、一般公共服務(wù)496.42萬(wàn)元。

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出181.02萬(wàn)元。

3、衛生健康支出63.48萬(wàn)元。

4、農林水支出749.54萬(wàn)元。

5、交通運輸支出133.42萬(wàn)元。

6、住房保障支出60.57萬(wàn)元。

（三）財政其他專(zhuān)項資金支出安排

2023年金峰鎮財政其他專(zhuān)項資金年初無(wú)預算安排支出。

隨著(zhù)鄉鎮財政體制的調整、稅費改革深入推進(jìn)以及各項事業(yè)建設發(fā)展需要，2023年鎮財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經(jīng)濟建設，開(kāi)源節流，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作：

（一）切實(shí)壓減“三公”經(jīng)費。堅持政府帶頭過(guò)“緊日子”， 認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴格執行會(huì )議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法，加強對因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)等方面支出事項的審批管理。

（二）強化稅收征管，做好協(xié)稅護稅工作。加強與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調配合，依法繳納個(gè)人所得稅，工程項目完稅入庫，確保稅收應收盡收。

（三）切實(shí)保障和改善民生。按照保基本、廣覆蓋、多層次、可持續的原則，切實(shí)解決涉及群眾切身利益的問(wèn)題，確保廣大農民群眾生活保障政策的落實(shí)，完善幫扶救助體系，保障和改善人民基本生活水平。

（四）規范財政管理。在財政運行過(guò)程中，建立科學(xué)合理、權責明晰的工作體系，責任到人，從嚴執行預算，加強項目支出管理，實(shí)施績(jì)效管理，不斷提升財政資金使用效益。