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重慶市開(kāi)州區金峰鎮人民政府

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2.執行全鎮的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鎮內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)等行政工作；

3.保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風(fēng)俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

重慶市開(kāi)州區金峰鎮人民政府設10個(gè)內設辦公室，分別是：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、鎮鄉人民代表大會(huì )辦公室。

重慶市開(kāi)州區金峰鎮人民政府設7個(gè)財政全額撥款事業(yè)單位，分別是重慶市開(kāi)州區金峰鎮農業(yè)服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區金峰鎮水利服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區金峰鎮文化服務(wù)中心，重慶市開(kāi)州區金峰鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所，重慶市開(kāi)州區金峰鎮退役軍人服務(wù)站，重慶市開(kāi)州區金峰鎮綜合行政執法大隊，重慶市開(kāi)州區金峰鎮人居環(huán)境服務(wù)中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計2,561.24萬(wàn)元，支出總計2,561.24萬(wàn)元。收支較上年決算數增加215.68萬(wàn)元,增長(cháng)9.2%，主要原因是總體年中人員、項目資金的增加，因此本年支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2,561.24萬(wàn)元，較上年決算數增加215.68萬(wàn)元，增長(cháng)9.2%，主要原因是項目資金的增加。其中：財政撥款收入2,561.24萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,561.24萬(wàn)元，較上年決算增加215.68萬(wàn)元，增長(cháng)9.2%，主要原因是項目資金的增加。其中：基本支出1,404.41萬(wàn)元，占54.8%；項目支出1,156.83萬(wàn)元，占45.2%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計2,561.24萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加215.68萬(wàn)元，增長(cháng)9.2%。主要原因是項目資金的增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,001.55萬(wàn)元，較上年決算數減少136.93萬(wàn)元，下降6.4%。主要原因是年中人員的減少。較年初預算數增加452.44萬(wàn)元，增長(cháng)29.2%。主要原因是年初基金項目增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,001.55萬(wàn)元，較上年決算數減少136.93萬(wàn)元，下降6.4%。主要原因是年中人員的減少。較年初預算數減少723.14萬(wàn)元，下降26.5%。主要原因是存在項目低價(jià)中標的情況。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出615.86萬(wàn)元，占30.8%，較年初預算數減少61.78萬(wàn)元，下降9.1%，主要原因是年中人員的減少。

（2）外交支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（3）國防支出3.24萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加3.24萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是長(cháng)期性工作正常開(kāi)展。

（4）公共安全支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（5）教育支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00，增長(cháng)0%。

（6）科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（7）文化旅游體育與傳媒支出46.66萬(wàn)元，占2.3%，較年初預算數增加46.66萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是主要原因是人員增加，支出增加。

（8）社會(huì )保障與就業(yè)支出334.82萬(wàn)元，占16.7%，較年初預算數增加170.90萬(wàn)元，增長(cháng)104.3%，主要原因是人員增加、追加退休人員健康休養費、增加退休中人補助、干部養老保險補助和敬老院補助等項目預算支出。

（9）衛生健康支出64.89萬(wàn)元，占3.2%，較年初預算數增加64.89萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是長(cháng)期性工作正常開(kāi)展。

（10）節能環(huán)保支出91.61萬(wàn)元，占4.6%，較年初預算數增加28.82萬(wàn)元，增長(cháng)45.9%，主要原因是年中人員增加。

（11）城鄉社區支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（12）農林水支出710.57萬(wàn)元，占35.5%，較年初預算數增加710.57萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是人員增加，農村公路硬化、產(chǎn)業(yè)道路等項目的增加、農村飲水安全鞏固工程等。

（13）交通運輸支出52.07萬(wàn)元，占2.6%，較年初預算數減少1,669.74萬(wàn)元，下降97%，主要原因是項目低價(jià)中標的情況。

（14）資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少38.49萬(wàn)元，下降100%，主要原因是該項項目安排減少。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（16）金融支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（17）援助其他地區支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（19）住房保障支出77.84萬(wàn)元，占3.9%，較年初預算數增加77.84萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是長(cháng)期性工作正常開(kāi)展。

（20）糧油物資儲備支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數減少60.04萬(wàn)元，下降100%，主要原因是該項項目安排減少。

（21）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（22）災害防治及應急管理支出4.00萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加4.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是長(cháng)期性工作正常開(kāi)展。

（23）其他支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（24）債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（25）債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,404.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,146.36萬(wàn)元，較上年決算數減少116.07萬(wàn)元，下降9.2%，主要原因是年中人員的減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費258.05萬(wàn)元，較上年決算數減少12.82萬(wàn)元，下降4.7%，主要原因是貫徹八項政策，厲行節約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入559.70萬(wàn)元，較上年決算數增加352.63萬(wàn)元，增長(cháng)170.3%，主要原因是2022年度政府性基金預算財政撥款收入增加。本年支出559.70萬(wàn)元，較上年決算數增加352.63萬(wàn)元，增長(cháng)170.3%，主要原因是2022年度政府性基金預算財政撥款收入增加。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6.64萬(wàn)元，較年初預算數增加6.64萬(wàn)元，增長(cháng)0%，與上年持平。主要原因是認真貫徹嚴格執行過(guò)“緊日子”要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數減少0.06萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因是主要原因是一是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本大幅下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。三是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.84萬(wàn)元，主要用于區內因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加3.84萬(wàn)元，增長(cháng)%，主要原因是環(huán)保車(chē)費用增加。較上年支出數減少0.06萬(wàn)元，下降1.5%，主要原因是主要原因是公務(wù)車(chē)運行各項開(kāi)支減少執行節約政策。

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公務(wù)接待費2.80萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導工作。費用支出較年初預算數增加2.80萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待233批次995人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費28.14元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.28萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出4.19萬(wàn)元，較上年決算數減少0.25萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是厲行節約下培訓相關(guān)開(kāi)支減少。本年度培訓費支出0.81萬(wàn)元，較上年決算數減少0.01萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是厲行節約下培訓相關(guān)開(kāi)支減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出125.17萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、培訓費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少98.13萬(wàn)元，下降43.9%，主要原因是認真貫徹嚴格執行過(guò)“緊日子”政策要求。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，應急保障用車(chē)3輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金25萬(wàn)元。

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（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

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項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

本單位績(jì)效自評已完成年度績(jì)效目標。

財政績(jì)效評價(jià)情況。

本單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

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六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：?023-52175258