| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2024-01551 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 開(kāi)州區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-29 |
重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)
開(kāi)州紫府文〔2024〕1號??????????????????? 簽發(fā)人：馮江
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重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府
關(guān)于2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)的公告
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按照有關(guān)財政預算公開(kāi)的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令第492號）,現將重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府2024年部門(mén)預算批復情況公開(kāi)如下：
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目? 錄
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
二、部門(mén)收支總體情況
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
表1、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府收支預算總表
表2、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府收入總表
表3、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府本年支出預算總表
表4、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府財政撥款收支預算總表
表5、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府本年一般公共預算支出預算表
表6、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府一般公共預算基本支出預算表
表7、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表8、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府政府性基金預算支出預算表
表9、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
表10、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府項目支出表
表11、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府項目績(jì)效目標表
表12、重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
注：上述表格樣表詳見(jiàn)附表《重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表》
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）內設10個(gè)綜合辦事機構
1．黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。
2．黨建工作辦公室。主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責。
3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關(guān)后續工作，負責三峽后續項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責。
4．社會(huì )事務(wù)辦公室。主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)等職責。
5．平安建設辦公室。主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、重大風(fēng)險防范化解等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作，組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。
6．規劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責，負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。
7．財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔村級財務(wù)和社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。
8．應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。
9．綜合行政執法辦公室。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。
10．人民代表大會(huì )辦公室。負責承辦人大的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務(wù)；組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。
（二）設置7個(gè)事業(yè)站所
1.農業(yè)服務(wù)中心。主要承擔扶貧開(kāi)發(fā)、三峽后續工作以及農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治以及農產(chǎn)品質(zhì)量安全等職責。
2.文化服務(wù)中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。
3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。
4.退役軍人服務(wù)站。主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規，承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。
5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，承擔應履行的所有行政執法職責。
6.人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。
7.水利服務(wù)中心。主要負責水資源的保護與管理，按權限承擔水利工程的日常運行管理工作。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2220.7萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2213.93萬(wàn)元，政府性基金預算撥款6.77萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2023年增加538.42萬(wàn)元，主要是上年結轉項目紫水鄉鯉魚(yú)塘水庫滑坡影響避讓搬遷以及2023年中央自然災害救災補助等資金未支出。
（二）支出預算：2024年年初預算數2220.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算507.99萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預算29.22萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算338.7萬(wàn)元，衛生健康支出預算60.09萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算125.07萬(wàn)元，城鄉社區支出預算6.77萬(wàn)元，農林水支出預算1000.76萬(wàn)元，交通運輸支出預算62.55萬(wàn)元，住房保障支出預算 60.54萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出預算29萬(wàn)元。支出預算較2023年增加538.42萬(wàn)元。主要是基本支出預算增加339.05萬(wàn)元，項目支出預算增加199.38萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入2213.93萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2213.93萬(wàn)元，比2023年增加544.01萬(wàn)元。其中：基本支出1490.23萬(wàn)元，比2023年增加339.05萬(wàn)元，主要原因是對村民委員會(huì )和村黨支部的補助由項目支出調整為基本支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出723.70萬(wàn)元，比2023年增加204.96萬(wàn)元，主要原因是2023年結轉項目紫水鄉鯉魚(yú)塘水庫滑坡影響避讓搬遷以及2023年中央自然災害救災補助等資金未支付完，主要用于道路建設以及民生實(shí)事等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入6.77萬(wàn)元，政府性基金預算支出6.77萬(wàn)元，比2023年減少5.58萬(wàn)元，主要原因是2023年末支付了上年結轉公路養護補助資金，主要用于公路養護補助。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算13萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費7萬(wàn)元，比2023年減少3萬(wàn)元，主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)緊日子的要求，從嚴控制公務(wù)接待費支出，勤儉辦一切事業(yè)，導致公務(wù)接待費減少；公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元，比2023年增加2萬(wàn)元，主要原因是鯉魚(yú)塘水庫環(huán)境保護巡查力度加大，導致公務(wù)用車(chē)運行維護費增加。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費478.36萬(wàn)元，比上年增加334.8萬(wàn)元，主要原因是對村民委員會(huì )和村黨支部的補助由項目支出調整為基本支出中的公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。表六的數據包括機關(guān)運行經(jīng)費和下屬事業(yè)單位的運行經(jīng)費等。
2.政府采購情況。2024年暫無(wú)政府采購預算。
3.績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表（詳見(jiàn)附表重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表）
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：李蘭? 聯(lián)系方式：023-52468105
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????????????????????????? 重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府?
???????????????????????????????????? 2024年3月21日
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重慶市開(kāi)州區紫水鄉人民政府
關(guān)于2023年預算執行情況
和2024年預算草案的報告
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各位代表：
??? 現向大會(huì )書(shū)面報告紫水鄉2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議。
一、2023年度財政預算執行情況
2023年，紫水鄉財政工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作安排，在黨委的正確領(lǐng)導下，在鄉人大的監督指導下，在上級各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，團結奮斗、抓住機遇、迎難而上，在“緊”和“難”的基礎上較好地確保了全年收支預算實(shí)現總體平衡的預期目標，較好地發(fā)揮了財政的基礎和支柱作用。2023年，紫水鄉財政總收入達到2090.91萬(wàn)元，比上年實(shí)際減少8.61%，完成年初預算的137%。
2023年紫水鄉財政一般公共預算收入1522.74萬(wàn)元，主要是區對鄉鎮轉移支付補助收入。政府性基金預算收入12.35萬(wàn)元。一般公共預算支出為1522.74萬(wàn)元。鄉財政在確保各項剛需支出的同時(shí)，努力開(kāi)源節流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費，年終達到了收支平衡。
2023年鄉財政一般預算支出分項目情況。
1.一般公共服務(wù)支出505.57萬(wàn)元，主要為行政人員經(jīng)費和機關(guān)公務(wù)經(jīng)費、黨務(wù)經(jīng)費、群團事務(wù)經(jīng)費。由于機關(guān)人員支出列支科目的調整，完成年初預算126%。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出326.85萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費、企退職工管理服務(wù)、五保供養、老年福利等支出。完成年初預算169%。
3.衛生健康支出61.14萬(wàn)元，主要用于社區衛生服務(wù)中心財政補助、醫療保障和計劃生育事務(wù)等支出。完成年初預算106%。
4.城鄉社區支出17.72萬(wàn)元，主要用于城鄉社區方面支出。年初無(wú)預算。
5.節能環(huán)保支出66.34萬(wàn)元，主要用于城鄉環(huán)境衛生整治等項目支出。年初無(wú)預算。
6.農林水支出813.25萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費、村級運轉保障經(jīng)費。用于清潔城鄉、農村環(huán)境整治、小城鎮環(huán)境整治等項目支出。完成年初預算101 %。
7.交通運輸支出224.72萬(wàn)元，主要用于農村公路硬化及應急搶險支出。年初無(wú)預算。
8.住房保障支出75.29萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金繳納支出。完成年初預算113%。
9.災害防治及應急管理支出0.01萬(wàn)元， 用于地質(zhì)災害搬遷和災后重建支出。年初無(wú)預算。
財政資金是全鄉上下各項工作順利推進(jìn)的重要保障，為了開(kāi)源節支，促進(jìn)財政良好運行，順利推進(jìn)各項工作，2023年我們主要做了以下幾項工作：?一是加強財政預算資金撥付管理。建立健全內部監督和管理制度，建立規范公開(kāi)透明的財政審批制度，保證資金使用的合法性和安全性，以及會(huì )計資料的真實(shí)性和完整性，及時(shí)足額撥付各項專(zhuān)項資金，并進(jìn)一步加大專(zhuān)項資金的跟蹤，切實(shí)提高財政公共資金的使用效率。二是嚴格按照預算執行。樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，在保增長(cháng)、保運轉和保穩定的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般性行政支出，促進(jìn)就業(yè)和社會(huì )保障及農村基礎設施建設等公共領(lǐng)域建設。
二、2024年財政預算草案
（一）財政收入預算
2024年鄉財政總收入預算目標為2220.7萬(wàn)元，比上年實(shí)際增長(cháng)32.01 %。
?基金預算收入和其他專(zhuān)項資金收入要根據區政府和區級部門(mén)項目安排再追加。
（二）財政一般公共預算支出安排
2024年鄉財政安排的一般預算支出為2220.7萬(wàn)元,分項目明細如下：
1.一般公共服務(wù)支出507.99萬(wàn)元。
2.文化旅游體育與傳媒支出29.22萬(wàn)元。
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出338.7萬(wàn)元。
4.衛生健康支出60.09萬(wàn)元。
5.城鄉社區支出6.77萬(wàn)元。
6.農林水支出1000.76萬(wàn)元。
7.交通運輸支出62.55萬(wàn)元。
8.住房保障支出60.54萬(wàn)元。
9.節能環(huán)保支出125.07萬(wàn)元。
10.災害防治及應急管理支出29萬(wàn)元。
（三）財政其他專(zhuān)項資金支出安排
2024年鄉財政其他專(zhuān)項資金年初無(wú)預算安排支出。
隨著(zhù)鄉鎮財政體制的調整、稅費改革深入推進(jìn)以及各項事業(yè)建設發(fā)展需要，2024年鄉財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經(jīng)濟建設，開(kāi)源節流，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作。一是從實(shí)壓減“三公”經(jīng)費。堅持政府帶頭過(guò)“緊日子”， 認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴格執行會(huì )議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法，加強對因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)等方面支出事項的審批管理。二是強化稅收征管，做好協(xié)稅護稅工作。加強與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調配合，依法繳納個(gè)人所得稅，督查工程項目及時(shí)完稅入庫，確保稅收應收盡收。三是切實(shí)保障和改善民生。按照保基本、廣覆蓋、多層次、可持續的原則，切實(shí)解決涉及群眾切身利益的問(wèn)題，確保廣大農民群眾生活保障政策的落實(shí)，完善幫扶救助體系，保障和改善人民基本生活水平。四是規范財政管理。在財政運行過(guò)程中，建立科學(xué)合理、權責明晰的工作體系，責任到人，從嚴執行預算，加強項目支出管理，實(shí)施績(jì)效管理，不斷提升財政資金使用效益。
各位代表！2024年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在黨委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受人大的監督指導，堅定信心、迎難而上，埋頭苦干、勇毅前行，在新時(shí)代新征程上全力展現財政新?lián)斝伦鳛椋詫?shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和市委六屆四次全會(huì )精神，為全面建設社會(huì )主義現代化的新篇章貢獻財政力量！
