| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2024-01547 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 開(kāi)州區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-29 |
重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)
開(kāi)州河府發(fā)〔2024〕25號??????????? ??簽發(fā)人：陳興軍
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重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府
關(guān)于2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)的公告
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按照有關(guān)財政預算公開(kāi)的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令第492號）,現將重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府2024年部門(mén)預算批復情況公開(kāi)如下：
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目??? 錄
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
二、部門(mén)收支總體情況
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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表1、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府收支預算總表
表2、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府收入總表
表3、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府本年支出預算總表
表4、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府財政撥款收支預算總表
表5、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府本年一般公共預算支出預算表
表6、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府一般公共預算基本支出預算表
表7、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表8、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府政府性基金預算支出預算表
表9、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
表10、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府項目支出表
表11、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府項目績(jì)效目標表
表12、2024年重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；執行全鎮的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鎮內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)、計劃生育等行政工作；保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益，監督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認真執行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同；開(kāi)展社會(huì )主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會(huì )治安綜合治理工作規劃并組織實(shí)施；處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調解民間糾紛；打擊違法犯罪，維護社會(huì )穩定。
（二）單位構成
2024年重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府包含了1個(gè)行政單位，“重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府”；7個(gè)直屬事業(yè)單位，分別為“重慶市開(kāi)州區河堰鎮勞動(dòng)就業(yè)社會(huì )保障服務(wù)所”“重慶市開(kāi)州區河堰鎮水利服務(wù)中心”“重慶市開(kāi)州區河堰鎮文化服務(wù)中心”“重慶市開(kāi)州區河堰鎮退役軍人服務(wù)站”“重慶市開(kāi)州區河堰鎮農業(yè)服務(wù)中心”“重慶市開(kāi)州區河堰鎮綜合行政執法大隊”“重慶市開(kāi)州區河堰鎮人居環(huán)境服務(wù)中心”。實(shí)有人數72人，其中行政32人、事業(yè)40人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2438.86萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2438.86萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加82.96萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、節能環(huán)保支出和社會(huì )保障和就業(yè)支出預算增加。
（二）支出預算：2024年年初預算數2438.86萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算734.96萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預算11.98萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算492.89萬(wàn)元，衛生健康支出預算88.61萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算121.92萬(wàn)元，城鄉社區支出預算1.41萬(wàn)元，住房保障支出預算87.97萬(wàn)元，農林水支出788.18萬(wàn)元，交通運輸支出預算110.94萬(wàn)元。支出預算較2023年增加82.96萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加660.13萬(wàn)元，項目支出預算減少577.17萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入2438.86萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2438.86萬(wàn)元，比2023年增加82.96萬(wàn)元。其中：基本支出2193.94萬(wàn)元，比2023年增加660.13萬(wàn)元，主要原因是人員增加及公用經(jīng)費增加預算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出244.93萬(wàn)元，比2023年減少577.17萬(wàn)元，主要原因是部分項目年初無(wú)預算等，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公路養護等重點(diǎn)工作。
重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算8.5萬(wàn)元，與2023年相同。其中：公務(wù)接待費4.5萬(wàn)元，與2023年相同；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，與2023年相同。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費198.07萬(wàn)元，比上年減少20.03萬(wàn)元，主要原因為公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。表六的數據包括機關(guān)運行經(jīng)費和下屬事業(yè)單位的運行經(jīng)費等。
2、政府采購情況。無(wú)。
3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款244.93萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)2輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表（詳見(jiàn)附表重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表）
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：張莎琪? 聯(lián)系方式：023-52482014
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重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府
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重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府關(guān)于2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告
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各位代表：
??? 現向大會(huì )書(shū)面報告重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議。
一、2023年度財政預算執行情況
2023年，重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作安排，全面落實(shí)“經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全”要求，在重慶市開(kāi)州區河堰鎮黨委的正確領(lǐng)導下，在重慶市開(kāi)州區河堰鎮人大的監督指導下，在上級各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，團結奮斗、抓住機遇、迎難而上，在“緊”和“難”的基礎上較好地確保了全年收支預算實(shí)現總體平衡的預期目標，較好地發(fā)揮了財政的基礎和支柱作用，財政總收入保持穩定增長(cháng)。2023年，重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府財政總收入達到2789.32萬(wàn)元，比上年實(shí)際減少9.59%，完成年初預算的118.40%。
2023年重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府財政一般公共預算收入2779.21萬(wàn)元，主要是區對鄉鎮轉移支付補助收入。政府性基金預算收入10.11萬(wàn)元。一般公共預算支出為2779.21萬(wàn)元，基金支出10.11萬(wàn)元。鎮財政在確保各項剛需支出的同時(shí)，努力開(kāi)源節流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費，年終達到了收支平衡。
（一）2023年重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府財政一般預算支出分項目情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出683.61萬(wàn)元，主要為行政人員經(jīng)費和機關(guān)公務(wù)經(jīng)費、黨務(wù)經(jīng)費、群團事務(wù)經(jīng)費。由于機關(guān)人員支出列支科目的調整，完成年初預算的122.50%。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出421.21萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費、五保供養、老年福利等支出。完成年初預算的146.83%。
3、衛生健康支出83.39萬(wàn)元，主要用于社區衛生服務(wù)中心財政補助、醫療保障和計劃生育事務(wù)等支出。完成年初預算的106.39%。
4、城鄉社區支出536.64萬(wàn)元，主要用于集鎮管理、困難戶(hù)建房配套補助等項目支出。年初無(wú)預算。
5、節能環(huán)保支出105.81萬(wàn)元，主要用于環(huán)保所城鄉環(huán)境衛生整治等項目支出。年初無(wú)預算。
6、農林水支出469.19萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費、村級運轉保障經(jīng)費。由于清潔城鄉、農村環(huán)境整治、小城鎮環(huán)境整治等項目支出，完成年初預算的43.80%。
7、交通運輸支出399.78萬(wàn)元，主要用于農村公路硬化及搶險支出，完成年初預算145.90%。
8、住房保障支出89.68萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員的住房公積金繳納支出，完成年初預算102.67%。
財政資金是全鎮上下各項工作順利推進(jìn)的重要保障，為了開(kāi)源節支，促進(jìn)財政良好運行，順利推進(jìn)各項工作，2023年我們主要做了以下幾項工作：?
一是加強財政預算資金撥付管理。建立健全內部監督和管理制度，建立規范公開(kāi)透明的財政審批制度，保證資金使用的合法性和安全性，以及會(huì )計資料的真實(shí)性和完整性，及時(shí)足額撥付各項專(zhuān)項資金，加大對專(zhuān)項資金的跟蹤，切實(shí)提高財政公共資金的使用效率。
二是嚴格按照預算執行。樹(shù)立了過(guò)緊日子的思想，在保增長(cháng)、保運轉和保穩定的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般性行政支出，促進(jìn)就業(yè)和社會(huì )保障及農村基礎設施建設等公共領(lǐng)域建設。
二、2024年財政預算草案
（一）財政收入預算
2024年重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府財政總收入預算目標為2438.86萬(wàn)元，比上年實(shí)際減少12.56%。
?基金預算收入和其他專(zhuān)項資金收入要根據區政府和區級部門(mén)項目安排再追加。
（二）財政一般公共預算支出安排
2024年重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府財政安排的一般預算支出為2438.86萬(wàn)元,分項目明細如下：
1、一般公共服務(wù)734.96萬(wàn)元。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出492.89萬(wàn)元。
3、衛生健康支出88.61萬(wàn)元。
5、農林水支出788.18萬(wàn)元。
6、交通運輸支出110.94萬(wàn)元。
7、住房保障支出87.97萬(wàn)元。
8、文化旅游體育與傳媒支出11.98萬(wàn)元。
9、節能環(huán)保支出121.92萬(wàn)元。
10、城鄉社區支出1.41萬(wàn)元。
（三）財政其他專(zhuān)項資金支出安排
2024年重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府財政其他專(zhuān)項資金年初無(wú)預算安排支出。
隨著(zhù)鄉鎮財政體制的調整、稅費改革深入推進(jìn)以及各項事業(yè)建設發(fā)展需要，2024年鎮財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經(jīng)濟建設，開(kāi)源節流，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作：
（一）從實(shí)壓減“三公”經(jīng)費。堅持政府帶頭過(guò)“緊日子”， 認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴格執行會(huì )議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法，加強對因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)等方面支出事項的審批管理。
（二）強化稅收征管，做好協(xié)稅護稅工作。加強與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調配合，依法繳納個(gè)人所得稅，工程項目完稅入庫，確保稅收應收盡收。
（三）切實(shí)保障和改善民生。按照保基本、廣覆蓋、多層次、可持續的原則，切實(shí)解決涉及群眾切身利益的問(wèn)題，確保廣大農民群眾生活保障政策的落實(shí)，完善幫扶救助體系，保障和改善人民基本生活水平。
（四）規范財政管理。在財政運行過(guò)程中，建立科學(xué)合理、權責明晰的工作體系，責任到人，從嚴執行預算，加強項目支出管理，實(shí)施績(jì)效管理，不斷提升財政資金使用效益。
各位代表！2024年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在黨委的堅強領(lǐng)導下，自覺(jué)接受人大的監督指導，堅定信心、迎難而上，埋頭苦干、勇毅前行，在新時(shí)代新征程上全力展現財政新?lián)斝伦鳛椋詫?shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和市委六屆二次全會(huì )精神，為全面建設社會(huì )主義現代化的新篇章貢獻財政力量！
