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重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府

2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

? （一）職能職責

1.主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。黨政辦公室。

2.主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責，承擔政協(xié)委員地區小組的日常工作職責。黨建工作辦公室。

3.主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。經(jīng)濟發(fā)展辦公室。

4.主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)、物業(yè)管理等職責。社會(huì )事務(wù)辦公室。

5.主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作，組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。平安建設辦公室。

6.主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責，負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。規劃建設管理環(huán)保辦公室。

7.主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。財政辦公室。

8.主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。應急管理辦公室。

9.集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。綜合行政執法辦公室。

10.負責承辦人大工委的日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務(wù)；組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。人民代表大會(huì )工作委員會(huì )辦公室。

事業(yè)站所

1.農業(yè)服務(wù)中心。主要負責農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全以及水利服務(wù)等職責。

2.文化服務(wù)中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。

3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。

4.退役軍人服務(wù)站。主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規，承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。

5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，承擔應履行的所有行政執法職責。

6.人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。

7.水利服務(wù)中心。主要負責水資源的保護和管理，按權限承擔水利工程的日常運行管理工作。

? ??（二）機構設置

重慶市開(kāi)州區河堰鎮人民政府10個(gè)內設機構，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、鎮人民代表大會(huì )辦公室。

下屬7個(gè)財政全額撥款事業(yè)單位，分別是重慶市開(kāi)州區河堰鎮綜合行政執法大隊、重慶市開(kāi)州區河堰鎮文化服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區河堰鎮農業(yè)服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區河堰鎮人居環(huán)境服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區河堰鎮退役軍人服務(wù)站、重慶市開(kāi)州區河堰鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、重慶市開(kāi)州區河堰鎮水利服務(wù)中心。

? （三）單位構成

本單位從預算單位構成看，本單位屬于一級預算單位，無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計2,906.76萬(wàn)元，支出總計2,906.76萬(wàn)元。收支較上年決算數增加368.26萬(wàn)元、增長(cháng)14.5%，主要原因是2021年增加了人員經(jīng)費，工資福利支出及項目支出等。

2.收入情況。2021年度收入合計2,906.76萬(wàn)元，較上年決算數增加368.26萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%，主要原因是工資福利、生活補助、鄉鎮政府正常運轉保障費用和各項工程項目等收入的增加。其中：財政撥款收入2,906.76萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計2,906.76萬(wàn)元，較上年決算數增加368.26萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%，主要原因是工資福利、生活補助、鄉鎮政府正常運轉保障費用和各項工程項目等支出的增加。其中：基本支出1,967.59萬(wàn)元，占67.7%；項目支出939.2萬(wàn)元，占32.3%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計2,906.76萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加368.26萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%，主要原因是工資福利、生活補助、鄉鎮政府正常運轉保障費用和各項工程項目等收入的增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,895.04萬(wàn)元，較上年決算數增加366.73萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、農林水支出、交通運輸支出增加。較年初預算數增加1,190.71萬(wàn)元，增長(cháng)69.9%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加150.39萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出減少0.11萬(wàn)元、社會(huì )保障與就業(yè)支出增加108.35萬(wàn)元、衛生健康支出增加14.27萬(wàn)元、節能環(huán)保支出增加23.47萬(wàn)元、農林水支出增加521.58萬(wàn)元、交通運輸支出增加339.27萬(wàn)元、住房保障支出增加5.02萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出增加28.5萬(wàn)元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,895.04萬(wàn)元，較上年決算數增加366.73萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、衛生健康支出、節能環(huán)保支出、農林水支出、交通運輸支出增加。較年初預算數增加1,190.71萬(wàn)元，增長(cháng)69.9%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加150.39萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出減少0.11萬(wàn)元、社會(huì )保障與就業(yè)支出增加108.35萬(wàn)元、衛生健康支出增加14.27萬(wàn)元、節能環(huán)保支出增加23.47萬(wàn)元、農林水支出增加521.58萬(wàn)元、交通運輸支出增加339.27萬(wàn)元、住房保障支出增加5.02萬(wàn)元、災害防治及應急管理支出增加28.5萬(wàn)元。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年度統一預算指標申請，支付到位及時(shí)。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出669.9萬(wàn)元，占23.1%，較年初預算數增加150.39萬(wàn)元，增長(cháng)29.0%，主要原因是綜合目標考核、健康休養費等的追加。

（2）國防支出1.99萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是武裝工作經(jīng)費支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出14.52萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數減少0.11萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出484.66萬(wàn)元，占16.7%，較年初預算數增加108.35萬(wàn)元，增長(cháng)28.8%，主要原因是各項社保支出增加。

（5）衛生健康支出79.22萬(wàn)元，占2.7%，較年初預算數增加14.27萬(wàn)元，增長(cháng)22.0%，主要原因是增加醫療保險、養老保險工作經(jīng)費支出。

（6）節能環(huán)保支出92.89萬(wàn)元，占3.2%，較年初預算數增加23.47萬(wàn)元，增長(cháng)33.8%，主要原因是增加環(huán)境綜合整治經(jīng)費支出。

（7）農林水支出1,121.82萬(wàn)元，占38.8%，較年初預算數增加521.58萬(wàn)元，增長(cháng)86.9%，主要原因是增加水源工程及生產(chǎn)發(fā)展項目支出。

（8）交通運輸支出339.27萬(wàn)元，占11.7%，較年初預算數增加339.27萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加農村公路補助資金支出。

（9）住房保障支出62.28萬(wàn)元，占2.2%，較年初預算數增加5.02萬(wàn)元，增長(cháng)8.8%，主要原因是增加住房保障支出。

（10）災害防治及應急管理支出28.5萬(wàn)元，占1.0%，較年初預算數增加28.5萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加各項自然災害救災補助資金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,967.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,612.12萬(wàn)元，較上年決算數增加42.02萬(wàn)元，增長(cháng)2.68%，主要原因是工資福利支出增加33.01萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助增加9.01萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、離退休健康休養費等。公用經(jīng)費355.47萬(wàn)元，較上年決算數增加40.9萬(wàn)元，增長(cháng)13%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入11.72萬(wàn)元，較上年決算數增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)15.0%，主要原因是增加2021年農村公路養護項目資金。本年支出11.72萬(wàn)元，較上年決算數增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)15.0%，主要原因是增加2021年農村公路養護項目資金。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)2020年度、2021年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計8.48萬(wàn)元，較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是減少了公務(wù)用車(chē)運行經(jīng)費及公務(wù)接待費。較上年支出數增加3.94萬(wàn)元，增長(cháng)86.8%，主要原因是增加了公務(wù)用車(chē)運行經(jīng)費及公務(wù)接待費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.99萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是減少了公務(wù)用車(chē)運行費用。較上年支出數增加1.95萬(wàn)元，增長(cháng)95.6%，主要原因是增加了公務(wù)用車(chē)運行費用。

公務(wù)接待費4.49萬(wàn)元，主要用于接待考察調研、檢查指導等公務(wù)活動(dòng)。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元，下降0.2%，主要原因是減少了公務(wù)接待費。較上年支出數增加1.99萬(wàn)元，增長(cháng)79.6%，主要原因是增加了公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待200批次1,300人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費34.54元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.33萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出4.71萬(wàn)元，較上年決算數增加2.47萬(wàn)元，增長(cháng)110.3%，主要原因是本年度各項會(huì )議增加。本年度培訓費支出1.97萬(wàn)元，較上年決算數增加1.86萬(wàn)元，增長(cháng)1690.9%，主要原因是單位新進(jìn)職工培訓增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出138.58萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加24.65萬(wàn)元，增長(cháng)21.6%，主要原因是新進(jìn)人員增加，增加了單位運行費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金50萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看績(jì)效目標設置及績(jì)效評價(jià)總體情況較好。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

我單位績(jì)效自評已完成年度績(jì)效目標。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門(mén)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-52482014