| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2024-01556 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 開(kāi)州區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-29 |
重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)
開(kāi)州義府文〔2024〕10號?? ???????????????簽發(fā)人：曾 宇
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重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府
關(guān)于2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)的公告
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按照有關(guān)財政預算公開(kāi)的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令第492號）,現將重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府2024年部門(mén)預算批復情況公開(kāi)如下：
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目??? 錄
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第一部分：
2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
二、部門(mén)收支總體情況
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表
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表1、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府收支預算總表
表2、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府收入總表
表3、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府本年支出預算總表
表4、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府財政撥款收支預算總表
表5、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府本年一般公共預算支出預算表
表6重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府一般公共預算基本支出預算表
表7、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表8、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府政府性基金預算支出預算表
表9重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表
表10、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府項目支出表
表11、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府項目績(jì)效目標表
表12、重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
注：上述表格樣表詳見(jiàn)附表《重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表》
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重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府
2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府屬鄉鎮級一級預算單位，單位位于重慶市開(kāi)州區義和鎮五龍街1號，系地方行政機構，轄區內1個(gè)社區、10個(gè)村委會(huì )。以促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務(wù)、著(zhù)力改善民生，加強社會(huì )管理、維護農村穩定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧為基本職能；同時(shí)為主動(dòng)適應經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新要求和人民群眾新期待，將工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實(shí)黨在農村的執政根基上來(lái)，轉移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái)，轉移到為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。
（二）單位構成
內設10個(gè)綜合辦事機構
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會(huì )務(wù)、檔案、印章管理、機關(guān)值班、后勤保障等職責。
2.黨建工作辦公室。主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統戰、編制、民宗僑臺、群團等工作職責，承擔政協(xié)委員地區小組的日常工作職責。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統計辦公室、鄉村振興辦公室、農村經(jīng)營(yíng)管理牌子）。主要負責發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務(wù)、農村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會(huì )統計、招商投資等職責。
4.社會(huì )事務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）。主要負責民政、教育、衛生健康、老齡工作、文化體育、鄉村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì )救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫療和社會(huì )保障、政務(wù)服務(wù)、物業(yè)管理等職責。
5.平安建設辦公室。主要負責法治建設、加強和創(chuàng )新社會(huì )治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡(luò )安全、禁毒和反邪教、信訪(fǎng)、穩定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險等工作。統籌做好平安創(chuàng )建、掃黑除惡、人民調解、社會(huì )治安專(zhuān)項整治行動(dòng)等平安建設工作，組織協(xié)調流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。
6.規劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛、城鎮管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開(kāi)發(fā)管理職責，負責轄區人居環(huán)境、鄉村公路建設和管養等職責。
7.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會(huì )計、惠農資金兌付等財務(wù)管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔社區財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。
8.應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險化學(xué)品、鄉村道路等安全生產(chǎn)日常監管工作。
9.綜合行政執法辦公室。集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉村道路交通安全等行政執法權。
10.人民代表大會(huì )辦公室。負責承辦人大日常事務(wù)和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務(wù)；組織指導人大代表開(kāi)展活動(dòng)。
設置7個(gè)事業(yè)站所
1.農業(yè)服務(wù)中心。主要承擔扶貧開(kāi)發(fā)、三峽后續工作以及農技、農機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全以及水利服務(wù)等職責。
2.文化服務(wù)中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。
3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。主要負責勞動(dòng)和社會(huì )保障、就業(yè)等服務(wù)職責。
4.退役軍人服務(wù)站。主要負責宣傳相關(guān)政策和法律法規，承擔退役軍人來(lái)訪(fǎng)接待、慰問(wèn)幫扶、指導就業(yè)創(chuàng )業(yè)等職責。
5.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實(shí)行統籌運行的機制，承擔應履行的所有行政執法職責。
6.人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。
7.水利服務(wù)中心。主要負責全鎮河道管理、防洪防旱、供水、節水、水土保持等工作。
從預算單位構成看，本單位屬于一級預算單位，無(wú)下級預算單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1794.21萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1794.21萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少335.46萬(wàn)元，主要是上年結轉項目減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數1794.21萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算580.67萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出42萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算382.5 萬(wàn)元，衛生健康支出預算73.4萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算101.47萬(wàn)元，農林水支出預算515.12萬(wàn)元，交通運輸支出25.04萬(wàn)元，住房保障支出預算74.01萬(wàn)元。支出預算較2022年減少335.46萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加328.13萬(wàn)元，項目支出預算減少663.59萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入1794.21萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1794.21萬(wàn)元，比2023年減少335.46萬(wàn)元。其中：基本支出1715.84萬(wàn)元，比2023年增加328.13萬(wàn)元，主要原因是本年度村社經(jīng)費、敬老院開(kāi)支、老黨員補助預算調整為基本支出，導致基本支出預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出、村社經(jīng)費、敬老院開(kāi)支、老黨員補助等；項目支出78.37萬(wàn)元，比2023年減少663.59萬(wàn)元，主要原因是本年度村社經(jīng)費、敬老院開(kāi)支、老黨員補助預算調整為基本基礎，導致項目支出預算減少。主要用于保障特定跨區域重大項目建設與維護、重大環(huán)境保護及治理，重大疫情、災情、險情等公共突發(fā)事件應急處置，集鎮污水管網(wǎng)維修維護、水源地保護、防汛抗旱、消防、地質(zhì)災害防治、基礎設施建設重點(diǎn)工作。
重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算8萬(wàn)元，與2023年增加1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2023年沒(méi)有差異；公務(wù)接待費4萬(wàn)元，與2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是2024年公務(wù)接待次數增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，與2023年沒(méi)有差異；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年沒(méi)有差異。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費131.55萬(wàn)元，比上年減少42.03萬(wàn)元，主要原因為公用經(jīng)費預算人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。表六的數據包括機關(guān)運行經(jīng)費和下屬事業(yè)單位的運行經(jīng)費等。
2、政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款78.37萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)3輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表（詳見(jiàn)附表重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表）
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：胡云英? 聯(lián)系方式：023-52790314
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重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府
????????????????????2024年3月21日
關(guān)于重慶市開(kāi)州區義和鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告
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各位代表：
??? 現向大會(huì )書(shū)面報告義和鎮2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議。
一、2023年度財政預算執行情況
2023年，義和鎮財政工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，認真貫徹黨的二十大精神，在鎮黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮人大的監督指導下，在上級各有關(guān)部門(mén)的大力支持下，團結奮斗、抓住機遇、迎難而上，財政總收入保持穩定增長(cháng)。2023年，義和鎮財政總收入達到2740.33萬(wàn)元，比上年實(shí)際增加8.2%，完成年初預算的154.65%。
2023年義和鎮財政體制仍然堅持“核定基數保運轉，安排專(zhuān)項促發(fā)展，結算單項添活力”的財政體制。2023年義和鎮財政一般公共預算收入2767.72萬(wàn)元，其中上年結轉357.8萬(wàn)元，政府性基金預算收入3.98萬(wàn)元。2023年義和鎮財政一般公共預算支出為2736.35萬(wàn)元，基金預算支出為3.98萬(wàn)，年終結轉31.37萬(wàn)元。鎮財政在確保各項剛需支出的同時(shí)，努力開(kāi)源節流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費，年終達到了收支平衡。
（一）2023年義和鎮財政一般預算支出分項目情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出642.88萬(wàn)元，主要為行政人員經(jīng)費和機關(guān)公務(wù)經(jīng)費、黨務(wù)經(jīng)費、群團事務(wù)經(jīng)費。由于工資政策改革，人員經(jīng)費增加，完成年初預算129.39%。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出379.15萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費、老年福利等支出。完成年初預算150%。
3、衛生健康支出74.41萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、辦公經(jīng)費、行政事業(yè)單位醫療支出等。完成年初預算106.54%。
4、節能環(huán)保支出152.9萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、辦公經(jīng)費、農村環(huán)境綜合整治支出。此項目為年中調整支出和上年結轉支出，年初無(wú)預算。
5、城鄉社區支出365.91萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災害排危項目等支出。此項目為年中追加項目和上年結轉支出，年初無(wú)預算。
6、農林水支出766.95萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費、村級運轉保障經(jīng)費、基礎設施建設、生產(chǎn)發(fā)展等。完成年初預算87.87%。
7、交通運輸支出278.26萬(wàn)元，主要用于農村公路建設支出，為上年結轉項目和追加項目資金，年初無(wú)預算。
8、住房保障支出79.87萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，完成年初預算99.8%。
財政資金是全鎮上下各項工作順利推進(jìn)的重要保障，為了開(kāi)源節支，促進(jìn)財政良好運行，順利推進(jìn)各項工作，2023年我們主要做了以下幾項工作：?
一是努力學(xué)習，加強隊伍建設。
二是強化預算管理，保證收支計劃實(shí)施。
三是注重民計民生，保證惠農實(shí)效。
四是鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接，搞好基礎設施建設。
（二）2023年，在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也要看到存在的問(wèn)題，主要表現在：
1、收支矛盾突出。一方面可用財力增長(cháng)有限。本級收入薄弱，上級財政補助增長(cháng)有限，財政資金統籌整合盤(pán)活空間有限，挖潛空間越來(lái)越小。另一方面支出需求不斷增加。主要是部分支出結構固化，機關(guān)事業(yè)單位個(gè)人待遇不斷提高，基本民生政策提標擴面。
2、財政資金調度困難。主要是財力差口大，經(jīng)常性支出和突發(fā)性支出增長(cháng)因素較多。
二、2024年財政預算草案
（一）財政收入預算
2024年鎮財政總收入預算目標為1794.21萬(wàn)元，一般公共預算收入1762.84萬(wàn)元，其中上年結轉31.37萬(wàn)元。
（二）財政一般公共預算支出安排
2024年鎮財政安排的一般公共預算支出為1762.84萬(wàn)元,分項目明細如下：
1、一般公共服務(wù)580.67萬(wàn)元。
2、文化旅游體育與傳媒支出42萬(wàn)元。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出382.51萬(wàn)元。
4、衛生健康支出73.39萬(wàn)元。
5、節能環(huán)保支出101.47萬(wàn)元
7、農林水支出508.79萬(wàn)元。
8、住房保障支出74.01萬(wàn)元。
上年結轉31.37萬(wàn)元安排如下：
1、公路運輸支出25.04萬(wàn)元。
2、農林水支出6.33萬(wàn)元。
（三）2024年財政工作思路
隨著(zhù)鄉鎮財政體制的調整、稅費改革深入推進(jìn)以及各項事業(yè)建設發(fā)展需要，2024年鎮財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經(jīng)濟建設，開(kāi)源節流，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作：
1、加速發(fā)展促進(jìn)穩定，努力搞好基礎設施建設。
2、加強管理，保證收支計劃的實(shí)現。
3、突出民生建設，努力增進(jìn)民生福祉。
4、認真履行財政職責，加強財政隊伍建設。
各位代表，2024年鎮財政工作任重道遠，我們要與時(shí)俱進(jìn)，牢固樹(shù)立新時(shí)代財政工作理念，以黨的二十大精神為引領(lǐng)，勤奮工作，為圓滿(mǎn)完成全年財政預算和各項財政工作而努力奮斗。
