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義和鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告.doc

義和鎮(zhèn)2021年政府預(yù)算草案.xls

530義和鎮(zhèn) 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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重慶市開(kāi)州區(qū)義和鎮(zhèn)人民政府

2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）內(nèi)設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)
????1．黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、目標(biāo)管理、文電、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、檔案、印章管理、機(jī)關(guān)值班、后勤保障等職責(zé)。
???2．黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)組織人事、基層黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作職責(zé)。
???3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)發(fā)展改革、扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟(jì)和信息化、商務(wù)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、招商投資等職責(zé)。承擔(dān)移民搬遷安置有關(guān)后續(xù)工作，負(fù)責(zé)三峽后續(xù)項(xiàng)目及對(duì)口支援項(xiàng)目的策劃、申報(bào)、組織實(shí)施、資金管理、檔案收集整理等職責(zé)。
???4．社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡工作、文化體育、鄉(xiāng)村旅游、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫(yī)療和社會(huì)保障、政務(wù)服務(wù)等職責(zé)。
???5．平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法治建設(shè)、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，承擔(dān)國(guó)家安全教育、網(wǎng)絡(luò)安全、禁毒和反邪教、信訪、穩(wěn)定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等工作。統(tǒng)籌做好平安創(chuàng)建、掃黑除惡、人民調(diào)解、社會(huì)治安專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)等平安建設(shè)工作，組織協(xié)調(diào)流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。

???6．規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城鎮(zhèn)管理、生態(tài)環(huán)境、地災(zāi)防治、土地整治和復(fù)墾開(kāi)發(fā)管理職責(zé)，負(fù)責(zé)轄區(qū)人居環(huán)境、鄉(xiāng)村公路建設(shè)和管養(yǎng)等職責(zé)。
???7．財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付等財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)政資金的監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)，承擔(dān)村級(jí)財(cái)務(wù)和社區(qū)財(cái)務(wù)等各項(xiàng)資金的發(fā)放和監(jiān)管、財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)等職責(zé)。
???8．應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件處置和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，協(xié)助開(kāi)展煤礦和非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、鄉(xiāng)村道路等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
???9．綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、自然資源、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉(xiāng)村道路交通安全等行政執(zhí)法權(quán)。
???10．人民代表大會(huì)辦公室。負(fù)責(zé)承辦人大（人大工委）的日常事務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評(píng)、意見(jiàn)的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級(jí)和上級(jí)人大代表，為代表履行職責(zé)提供服務(wù)；組織指導(dǎo)人大代表開(kāi)展活動(dòng)。
????（二）設(shè)置7個(gè)事業(yè)站所
???1.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)、三峽后續(xù)工作以及農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、災(zāi)害防治以及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等職責(zé)。
???2.文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)文化、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等職責(zé)。
???3.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)和社會(huì)保障、就業(yè)等服務(wù)職責(zé)。
???4.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)宣傳相關(guān)政策和法律法規(guī)，承擔(dān)退役軍人來(lái)訪接待、慰問(wèn)幫扶、指導(dǎo)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職責(zé)。
???5.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，承擔(dān)應(yīng)履行的所有行政執(zhí)法職責(zé)。
???6.人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責(zé)。
???7.水利服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)與管理，按權(quán)限承擔(dān)水利工程的日常運(yùn)行管理工作。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1501.41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1490.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款10.84萬(wàn)元。收入較2020年增加48.84萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增加53.84萬(wàn)元；基本支出減少5萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員減少3人。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1501.41萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算473.37萬(wàn)元，國(guó)防支出預(yù)算2.68萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算28.78萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算287.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算88.57萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算68.23萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.84萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算456.24萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0.02萬(wàn)元住房保障支出預(yù)算50.51萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出34.42萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加48.84萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增加53.84萬(wàn)元；基本支出減少5萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員減少3人。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1490.57萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1490.57萬(wàn)元，比2020年增加38萬(wàn)元。其中：基本支出1447.58萬(wàn)元，比2020年減少5萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員比上年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出43萬(wàn)元，比2020年增加43萬(wàn)元，主要原因是本年預(yù)算了上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目等，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金、生產(chǎn)發(fā)展等重點(diǎn)工作。

2021年政府性基金預(yù)算收入10.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出10.84萬(wàn)元，比2020年增加10.84萬(wàn)元，主要原因是2020年年初沒(méi)有基金預(yù)算，主要用于2020年度區(qū)級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，比2020年沒(méi)有差異。其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2020年沒(méi)有差異；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2020年沒(méi)有差異。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??125.16萬(wàn)元，比上年增加16.15萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)比上年增加0.8萬(wàn)元/人。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。無(wú)

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)由區(qū)級(jí)主管部門(mén)編制。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛5輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)3輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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