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開(kāi)州和府文〔2024〕9號????????? 簽發(fā)人：陳明

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重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府

關(guān)于2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)的公告

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按照有關(guān)財政預算公開(kāi)的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令第492號）,現將重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府2024年部門(mén)預算批復情況公開(kāi)如下：

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目錄

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第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

二、部門(mén)收支總體情況

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表

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表1、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府收支預算總表

表2、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府收入總表

表3、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府本年支出預算總表

表4、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府財政撥款收支預算總表

表5、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府本年一般公共預算支出預算表

表6、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府一般公共預算基本支出預算表

表7、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表8、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府政府性基金預算支出預算表

表9、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表

表10、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府項目支出表

表11、2024年重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府項目績(jì)效目標表

表12、2024年重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會(huì )決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。

2.制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境保護，做好護林防火工作。

3.負責本行政區域內民政、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會(huì )穩定。

4.按計劃組織本級財政收入和協(xié)助稅務(wù)部門(mén)征收稅費，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監督檢查、績(jì)效評價(jià)，承擔村（社區）財務(wù)等各項資金的發(fā)放和監管、財會(huì )人員培訓等職責。

5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府內設10個(gè)機構處室，分別是黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、鎮人民代表大會(huì )辦公室。

下屬7個(gè)財政全額撥款事業(yè)單位，分別是重慶市開(kāi)州區和謙鎮綜合行政執法大隊、重慶市開(kāi)州區和謙鎮文化服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區和謙鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所、重慶市開(kāi)州區和謙鎮退役軍人服務(wù)站、重慶市開(kāi)州區和謙鎮人居環(huán)境服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區和謙鎮農業(yè)服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區和謙鎮水利服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1921.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1921.25萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0.56萬(wàn)元。收入較2023年增加97.28萬(wàn)元，主要是人員工資、項目結轉等經(jīng)費撥款增加97.28萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1921.82萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算673.54萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預算44.11萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算407.88萬(wàn)元，衛生健康支出預算78.56萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算84.23萬(wàn)元，城鄉社區支出預算0.57萬(wàn)元，農林水支出預算387.68萬(wàn)元，交通運輸支出163.99萬(wàn)元，住房保障支出預算81.26萬(wàn)元。支出預算較2023年增加97.28萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加332.71萬(wàn)元，項目支出預算減少235.43萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1921.25萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1921.25萬(wàn)元，比2023年增加98.36萬(wàn)元。其中：基本支出1693.2萬(wàn)元，比2023年增加332.71萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利的增加、協(xié)稅護稅經(jīng)費增加等，主要用于保障行政事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出228.05萬(wàn)元，比2023年減少234.35萬(wàn)元，主要原因是2024年基礎設施項目減少等，主要用于農村公路硬化、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)道路硬化等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入0.57萬(wàn)元，政府性基金預算支出0.57萬(wàn)元，比2023年減少1.08萬(wàn)元，主要原因是上年結轉項目資金減少，主要用于地質(zhì)災害滑坡整治。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算6萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是堅持厲行節約過(guò)緊日子的思想，減少三公經(jīng)費開(kāi)支。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費171.85萬(wàn)元，比上年減少18.43萬(wàn)元，主要原因為堅持過(guò)緊日子的思想，上級財政收緊，公用經(jīng)費人均標準降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。表六的數據包括機關(guān)運行經(jīng)費和下屬事業(yè)單位運行經(jīng)費等。

2、政府采購情況。無(wú)

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款42萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛3輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)2輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表

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2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表（詳見(jiàn)附表重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表）

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：朱燕燕? 聯(lián)系方式：023-52380001

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關(guān)于重慶市開(kāi)州區和謙鎮人民政府2023年預算執行情況和2024年預算草案的報告

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各位代表：

受鎮人民政府委托，向大會(huì )報告和謙鎮2023年預算執行情況和2024年預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見(jiàn)。

一、2023年財政預算執行情況

在鎮黨委的堅強領(lǐng)導下，在鎮人大和社會(huì )各界的監督支持下，2023年鎮財政工作堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深學(xué)細悟篤行習近平總書(shū)記重要指示批示精神，堅持以“服務(wù)大局，防范風(fēng)險”為管理目標，切實(shí)履行職能職責、持續優(yōu)化財務(wù)管理、不斷提升財務(wù)服務(wù)水平，狠抓收入征管、優(yōu)化支出結構、強化資金監管、全年財政運行總體平穩。

（一）財政收入方面

2023年完成財政總收入2145.68萬(wàn)元，較上年財政總收入2326.26萬(wàn)元同比下降了180.58萬(wàn)元。其中，一般公共預算收入2141.43萬(wàn)元（公用經(jīng)費類(lèi)收入168.94萬(wàn)元，人員類(lèi)收入1272.37萬(wàn)元，項目類(lèi)收入700.12萬(wàn)元），較上年2207.98萬(wàn)元同比下降了66.55萬(wàn)元；政府性基金收入4.25萬(wàn)元，較上年37.04萬(wàn)元同比下降了32.79萬(wàn)元。

（二）財政支出方面

2023年完成財政總支出1930.52萬(wàn)元，占年初預算1824.54萬(wàn)元的105.81%。具體明細如下：一般公共服務(wù)支出632.75萬(wàn)元（其中“三公經(jīng)費”支出：公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元，較上年7.75萬(wàn)元同比下降了22.58%），社會(huì )保障和就業(yè)支出395.24萬(wàn)元（其中社區運行保障支出28.22萬(wàn)元），衛生健康支出72.58萬(wàn)元，節能環(huán)保支出59.26萬(wàn)元，城鄉社區支出7.13萬(wàn)元，農林水支出522.5萬(wàn)元（其中村級運行保障支出230.93萬(wàn)元），交通運輸支出156.41萬(wàn)元，住房保障支出84.65萬(wàn)元。

（三）財政平衡方面

按現行財政體制結算，財政收支平衡，并約有結余。收支相抵后，年終結余215.16萬(wàn)元，其中186.62萬(wàn)元是可結轉下年使用的項目支出經(jīng)費，28.54萬(wàn)元是在編人員工資、村（社區）干部誤工補助和駐村工作隊員生活補助等人員類(lèi)結余資金，屬于當年財力未使用完需收回財政。

（四）2023年財政主要工作開(kāi)展情況

1.強化財源建設，財政收入總體平穩。一是嚴格協(xié)稅護稅。注重與稅務(wù)部門(mén)日常協(xié)作配合和工作聯(lián)動(dòng)互動(dòng)，及時(shí)主動(dòng)提供納稅信息，全面實(shí)施稅收征繳電子化系統操作，確保應收盡收；二是規范非稅收入管理。嚴格實(shí)施非稅收入征繳電子化運行，切實(shí)加大非稅收入征繳力度；三是注重工作調度。定期召開(kāi)財政工作例會(huì )，及時(shí)分析收支運行。本著(zhù)“以收定支、量入為出”的原則，嚴格落實(shí)“過(guò)緊日子”的要求，堅持厲行節約、盡力而為、量力而行，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本。

2.強化統籌兼顧，保障民生重點(diǎn)工作。全面細化落實(shí)積極有效的財政政策，不斷優(yōu)化財政支出結構，圍繞“一極兩大三區”和“六穩”“六保”等重點(diǎn)領(lǐng)域，全力保障重點(diǎn)支出，始終把保障和改善民生放在財政工作的突出位置。

3.強化預算監督，確保財政資金安全。堅持規范管理、切實(shí)加強監督、優(yōu)化支出結構。一是健全完善財務(wù)管理制度和工作運行機制，加強財政資金監管，確保財政資金安全高效運行。二是全面公開(kāi)預決算，提升預決算透明度，主動(dòng)接受社會(huì )監督。三是嚴格監督檢查，進(jìn)一步規范財務(wù)管理秩序，確保財政資金廉潔、安全、規范運行。

4.強化自身建設，嚴防財經(jīng)領(lǐng)域風(fēng)險。強化財政業(yè)務(wù)知識和法律知識的學(xué)習，始終堅持把學(xué)習放在首位，歸類(lèi)財政財務(wù)適用政策依據3類(lèi)35條，組織對涉農資金和財政銜接資金、會(huì )計準則、會(huì )計制度的培訓。認真開(kāi)展“以案四說(shuō)、以案四改”專(zhuān)題教育活動(dòng)，切實(shí)轉變工作作風(fēng)，優(yōu)化服務(wù)措施，規范履職行為，提升服務(wù)效能。牢固樹(shù)立窗口意識、形象意識、服務(wù)意識，在管理上下功夫，在創(chuàng )新上求突破，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，為推動(dòng)財務(wù)工作提質(zhì)增效奠定堅實(shí)基礎。

各位代表，2023年全鎮財政運行總體平穩，但對標對表，我們也清醒地認識到財政工作與鎮黨委的要求、人民群眾的期盼還有不少的短板和弱項，還存在著(zhù)一些比較突出的問(wèn)題：一是受新冠疫情經(jīng)濟下行以及減稅降費等因素影響，財政增收壓力較大；二是財政保障能力和人民群眾日益增長(cháng)的美好生活需要之間還有差距，財政收支矛盾依然突出；三是財政差口資金壓力較大，保平衡的壓力更加明顯；四是財政管理水平還有待進(jìn)一步提高等。對此，我們高度重視，將認真分析，積極主動(dòng)作為，采取有力措施，有針對性地逐一務(wù)實(shí)加以解決。

二、2024年財政預算草案

2024年，財政工作將堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì )精神，盡職履職、服務(wù)大局、統籌安排、積極作為。始終堅持穩中求進(jìn)工作總基調，全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)融入新發(fā)展格局。牢固樹(shù)立勤儉節約、“過(guò)緊日子”的思想，堅持增收節支，嚴格控制一般性支出，提高財政資金使用績(jì)效，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )和諧穩定。

按照量入為出、收支平衡的原則，2024年財政預算初步安排如下：

（一）財政收入預算安排。2024年公共財政預算收入1921.82萬(wàn)元，較上年年初預算1824.54萬(wàn)元同比增加了97.28萬(wàn)元。其中，一般公共預算收入1735.2萬(wàn)元（公用經(jīng)費類(lèi)收入398.77萬(wàn)元，人員類(lèi)收入1294.43萬(wàn)元，項目類(lèi)收入42萬(wàn)元），上年結轉結余186.62萬(wàn)元。

（二）財政支出預算安排。2024年公共財政預算支出1921.82萬(wàn)元 。主要項目有：一般公共服務(wù)支出673.54萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出44.11萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出407.88萬(wàn)元（其中社區運行保障支出36萬(wàn)元），衛生健康支出78.56萬(wàn)元，節能環(huán)保支出84.23萬(wàn)元，城鄉社區支出0.57萬(wàn)元，農林水支出387.68萬(wàn)元（其中村級運行保障支出216萬(wàn)元），交通運輸支出163.99萬(wàn)元，住房保障支出81.26萬(wàn)元。

三、2024年財政工作主要任務(wù)

為圓滿(mǎn)完成2024年的財政工作任務(wù)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

（一）多措并舉，持續強化收入管理。一是加強同稅務(wù)部門(mén)有效銜接，進(jìn)一步排查核實(shí)稅源，采取有力措施，嚴厲打擊各種偷稅、抗稅、騙稅行為，確保稅收收入應收盡收。二是加強非稅收入收繳，年初進(jìn)行任務(wù)分解，制訂考評辦法，逐月跟蹤問(wèn)效，按期完成計劃任務(wù)。

（二）主動(dòng)作為，有效爭取上級資金。緊盯區委區政府總體發(fā)展戰略和上級各行業(yè)部門(mén)政策機制，找到找準切入點(diǎn)發(fā)力點(diǎn)，精心做好項目策劃、包裝和儲備，及時(shí)精準發(fā)力，努力向上爭取資金，全力緩解我鎮財政平衡壓力。加強與上級各部門(mén)的匯報、聯(lián)系和溝通，領(lǐng)會(huì )吃透政策，爭抓搶抓機遇，盡早謀劃爭取，形成向上爭取政策的工作合力。

（三）穩字當頭，確保財政收支平衡。統籌考慮鎮級財政收入情況，按照“量入為出、量力而行”的原則，既體現實(shí)際需要，又考慮財力可能，合理分配資金，保證財政收支平衡。在確保政府正常運行的基礎上，保障好民生經(jīng)費，重點(diǎn)落實(shí)好事關(guān)社會(huì )和經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的公共財政支出。

（四）強化約束，提高節流工作效果。堅持緊縮方針，立足于過(guò)緊日子的思想，統籌項目和資金安排，吃準吃透鞏固脫貧成果與鄉村振興銜接政策，爭取更多的財政資金投入于基礎性、公益性的建設和民生事業(yè)。堅持先有預算后有支出，嚴禁超預算、無(wú)預算安排支出或開(kāi)展政府采購，確保“三公經(jīng)費”支出“只減不增”，降低行政運行成本。

（五）優(yōu)化管理，做到支出公開(kāi)透明。進(jìn)一步建立和完善財務(wù)管理制度，加強財政資金監管，確保財政資金安全高效運行。依法全面公開(kāi)預決算，提升預決算透明度，主動(dòng)接受社會(huì )監督，促進(jìn)廉政建設。強化監督檢查，對違反財經(jīng)紀律的行為，嚴格按《預算法》和《財政違法行為處罰處分條例》等有關(guān)規定重拳打擊、嚴肅處理，切實(shí)起到震懾作用。

各位代表，2024年，面對新形勢新任務(wù)和新要求，我們將堅持做到“早謀劃、早預判、早行動(dòng)”，努力掌握工作主動(dòng)權。我們將堅持做到“底數清、情況明、數字準、效率高”，全方位、多元化地提高財務(wù)人員的辦事能力。我們將堅持做到“強擔當、勇執行、明紀律、守底線(xiàn)”，對自身的標準更高一點(diǎn)、要求更嚴一點(diǎn)，守初心擔使命，團結協(xié)作、奮勇?tīng)幭取Ｎ覀儓孕牛邳h委政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮人大的堅持和同志們的支持下，我們一定能夠順利完成2024年財政收支預算，全面規范有序推進(jìn)鎮財政各項工作，為推動(dòng)“一鎮三基地”和美和謙建設積極作出應有的貢獻。