| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2021-00445 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 開州區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-13 |
和謙鎮(zhèn)2021年預算公開
和謙鎮(zhèn)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算報告1.docx
重慶市開州區(qū)和謙鎮(zhèn)人民政府
2021年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
內設10個綜合辦事機構
????1．黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、目標管理、文電、機要、保密、會務、檔案、印章管理、機關值班、后勤保障等職責。
???2．黨建工作辦公室。主要負責組織人事、基層黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、民宗僑臺、群團等工作職責。
???3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負責發(fā)展改革、扶貧開發(fā)、農(nóng)林牧漁、水利、科技、經(jīng)濟和信息化、商務、農(nóng)村經(jīng)營管理、產(chǎn)業(yè)結構調整、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、招商投資等職責。承擔移民搬遷安置有關后續(xù)工作，負責三峽后續(xù)項目及對口支援項目的策劃、申報、組織實施、資金管理、檔案收集整理等職責。
???4．社會事務辦公室。主要負責民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡工作、文化體育、鄉(xiāng)村旅游、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、醫(yī)療和社會保障、政務服務等職責。
???5．平安建設辦公室。主要負責法治建設、加強和創(chuàng)新社會治理，承擔國家安全教育、網(wǎng)絡安全、禁毒和反邪教、信訪、穩(wěn)定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風險等工作。統(tǒng)籌做好平安創(chuàng)建、掃黑除惡、人民調解、社會治安專項整治行動等平安建設工作，組織協(xié)調流動人口、特殊人群和重點青少年群體等服務管理工作。
???6．規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、自然資源、房屋管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城鎮(zhèn)管理、生態(tài)環(huán)境、地災防治、土地整治和復墾開發(fā)管理職責，負責轄區(qū)人居環(huán)境、鄉(xiāng)村公路建設和管養(yǎng)等職責。
???7．財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付等財務管理，負責國有資產(chǎn)管理、財政資金的監(jiān)督檢查、績效評價，承擔村級財務和社區(qū)財務等各項資金的發(fā)放和監(jiān)管、財會人員培訓等職責。
???8．應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)事故類、自然災害類等突發(fā)事件處置和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，協(xié)助開展煤礦和非煤礦山、危險化學品、鄉(xiāng)村道路等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。
???9．綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、自然資源、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉(xiāng)村道路交通安全等行政執(zhí)法權。
???10．人民代表大會辦公室。負責承辦人大（人大工委）的日常事務和綜合協(xié)調工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評、意見的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級和上級人大代表，為代表履行職責提供服務；組織指導人大代表開展活動。
（二）單位構成
設置7個事業(yè)站所
???1.農(nóng)業(yè)服務中心。主要承擔扶貧開發(fā)、三峽后續(xù)工作以及農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術推廣、信息服務、災害防治以及農(nóng)產(chǎn)品質量安全等職責。
???2.文化服務中心。主要負責文化、廣播電視、體育、科技培訓等職責。
???3.勞動就業(yè)和社會保障服務所。主要負責勞動和社會保障、就業(yè)等服務職責。
???4.退役軍人服務站。主要負責宣傳相關政策和法律法規(guī)，承擔退役軍人來訪接待、慰問幫扶、指導就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職責。
???5.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，承擔應履行的所有行政執(zhí)法職責。
???6.人居環(huán)境服務中心。主要負責人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化等職責。
???7.水利服務中心。主要負責水資源的保護與管理，按權限承擔水利工程的日常運行管理工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數(shù) 1504.16萬元，其中：一般公共預算撥款1503.41?萬元，含上年結轉75.46萬元，政府性基金預算撥款0.75萬元，含上年結轉數(shù)0.75萬元。較2020年同比增加60.33萬元，主要是人員工資、辦公經(jīng)費撥款、項目支出結轉增加。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)1504.16?萬元，其中：一般公共服務支出預算533.5?萬元，國防支出預算2.1萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.24萬元，社會保障和就業(yè)支出預算 萬元314.36萬元，衛(wèi)生健康支出預算76.66萬元，節(jié)能環(huán)保支出39.53萬元，農(nóng)林水支出預算371.62萬元，交通運輸支出6.1萬元，住房保障支出預算55.3萬元，災害防治及應急管理支出預算42萬元，政府性基金預算撥款0.75萬元。支出預算較2020年同比增加60.33萬元，主要是基本支出預算增加50.48萬元，項目支出預算增加9.85萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入1503.41萬元，一般公共預算財政撥款支出1503.41萬元，比2020年同期增加59.58萬元。其中：基本支出1241.61萬元，比2020年同期增加50.48萬元，主要原因是人員辦公經(jīng)費增加0.8萬元/人，主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員健康休養(yǎng)費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出261.8萬元，比2020年增加9.1萬元，主要原因是2020年度財政項目結轉，主要用于農(nóng)村公路硬化、生產(chǎn)生活便道建設等。
2021年政府性基金預算收入0.75萬元，政府性基金預算支出0.75萬元，比2020年增加0.75萬元，主要原因是2019年度項目結轉，主要用于地質災害排危。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預算8萬元，比2020年減少9.4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年0萬元，公務接待費3萬元，比2020年減少1.85萬元，公務用車運行維護費5萬元，比2020年減少7.5萬元，原因是厲行節(jié)約，公務用車購置費0萬元，比2020年增加 0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
行政單位1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費303.18萬元，比上年增加了50.48萬元，主要原因為2021年人員辦公經(jīng)費增加0.8萬元/人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。無
3、績效目標設置情況。項目績效目標由區(qū)級主管部門編制。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛2輛，其中一般公務用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：?駱江紅???聯(lián)系方式：023-52380089
