| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2023-03232 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 開(kāi)州區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-09 |
重慶市開(kāi)州區中和鎮人民政府2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
重慶市開(kāi)州區中和鎮人民政府
2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責
重慶市開(kāi)州區中和鎮人民政府屬鄉鎮級一級預算單位，單位位于重慶市開(kāi)州區中和鎮鶴林街6號。系地方行政機構，執行本級人民代表大會(huì )決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；執行全鎮的社會(huì )和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理轄區內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監督管理、移民開(kāi)發(fā)等行政工作；保護社會(huì )主義的全民所有財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入、改善人居環(huán)境，強化公共服務(wù)、加強社會(huì )管理、維護農村穩定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農村和諧，構建職能科學(xué)、運轉有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿(mǎn)意的基層服務(wù)機構。
（二）機構設置
本單位內設1個(gè)行政機構和下設7個(gè)直屬事業(yè)單位，行政機構內設10個(gè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、人民代表大會(huì )辦公室；下設7個(gè)事業(yè)單位分別是：重慶市開(kāi)州區中和鎮農業(yè)服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區中和鎮人居環(huán)境服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區中和鎮水利服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區中和鎮綜合行政執法大隊、重慶市開(kāi)州區中和鎮文化服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區中和鎮退役軍人服務(wù)站、重慶市開(kāi)州區中和鎮勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)所。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本單位屬于一級預算單位，無(wú)下級預算單位。
? 二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計3935.83萬(wàn)元，支出總計3935.83萬(wàn)元。收支較上年決算數減少58.76萬(wàn)元，減少1.5%，主要原因是2022年減少了災害防治及應急管理支出類(lèi)項目收支。
2.收入情況。2022年度收入合計3935.83萬(wàn)元，較上年決算數減少58.76萬(wàn)元，減少1.5%，主要原因是2022年減少了災害防治及應急管理支出類(lèi)項目收入。其中：財政撥款收入3935.83萬(wàn)元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計3935.83萬(wàn)元，較上年決算數減少58.76萬(wàn)元，減少1.5%，主要原因是2022年減少了災害防治及應急管理支出類(lèi)項目資金支出。其中：基本支出2,888.50萬(wàn)元，占73.4%；項目支出1,047.33萬(wàn)元，占26.6%。
4.結轉結余情況。本單位2022年度年末無(wú)結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款收、支總計3935.83萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少58.76萬(wàn)元，減少1.5%。主要原因是2022年減少了災害防治及應急管理支出類(lèi)項目資金支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3758.58萬(wàn)元，較上年決算數減少209.94萬(wàn)元，下降5.3%。主要原因是本年度減少了災害防治及應急管理支出類(lèi)項目資金收入。較年初預算數增加1,081.42萬(wàn)元，增長(cháng)40.4%。主要原因是年中追加人員的基本支出資金和農村基礎設施建設、生產(chǎn)發(fā)展、鞏固脫貧銜接鄉村振興、自然災害救災及恢復重建等項目資金收入。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,758.58萬(wàn)元，較上年決算數減少209.94萬(wàn)元，下降5.3%。主要原因是本年度減少了災害防治及應急管理支出類(lèi)項目資金支出。較年初預算數增加1,081.42萬(wàn)元，增長(cháng)40.4%。主要原因是年中追加人員的基本支出資金和 ?農村基礎設施建設、生產(chǎn)發(fā)展、鞏固脫貧銜接鄉村振興、自然災害救災及恢復重建等項目資金支出。
3.結轉結余情況。2022年度無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,121.95萬(wàn)元，占29.9%，較年初預算數增加342.22萬(wàn)元，增長(cháng)43.9%，主要原因是追加在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等基本支出；追加基層政權建設等項目支出。?
（2）文化旅游體育與傳媒支出44.97萬(wàn)元，占1.2%，較年初預算數增加44.97萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年初人員預算納入農林水支出，年中按人員實(shí)際追加在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等基本支出。
（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出673.28萬(wàn)元，占17.9%，較年初預算數增加320.97萬(wàn)元，增長(cháng)91.1%，主要原因是年初人員預算納入農林水支出，年中按人員實(shí)際追加在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等基本支出；追加死亡撫恤、其他優(yōu)撫支出、養老服務(wù)等項目支出。
（4）衛生健康支出104.37萬(wàn)元，占2.8%，與年初預算持平，主要是用于在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等基本支出。
（5）節能環(huán)保支出142.00萬(wàn)元，占3.8%，較年初預算數增加142.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年初人員預算納入農林水支出，年中按人員實(shí)際追加在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等基本支出。
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（6）農林水支出1,340.24萬(wàn)元，占35.7%，較年初預算數減少7.67萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是年初事業(yè)人員預算全部納入農林水支出，年中按人員實(shí)際結算減少在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等基本支出；年中追加鞏固脫貧銜接鄉村振興、農村基礎設施建設、生產(chǎn)發(fā)展、農村綜合改革等項目支出。
（7）交通運輸支出202.04萬(wàn)元，占5.4%，較年初預算數增加202.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中追加農村基礎設施建設公路建設項目支出。
（8）住房保障支出120.73萬(wàn)元，占3.2%，較年初預算數增加27.88萬(wàn)元，增長(cháng)30%，主要原因是行政人員基數調整變動(dòng)，年中追加預算。
（9）災害防治及應急管理支出9.00萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加9.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中追加抗旱救災導致的自然災害救災及恢復重建項目支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,888.50萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2,491.40萬(wàn)元，較上年決算數增加144.87萬(wàn)元，增長(cháng)6.2%，主要原因是追加涉及人員增加、在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等基本支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資福利及社會(huì )保障繳費方面。公用經(jīng)費397.10萬(wàn)元，較上年決算數增加81.28萬(wàn)元，增長(cháng)25.7%，主要原因是涉及人員變動(dòng)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初年末無(wú)結轉結余。本年收入177.25萬(wàn)元，較上年決算數增加151.17萬(wàn)元，增長(cháng)579.9%，主要原因是本年度增加土地開(kāi)發(fā)支出、農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境支出等政府性基金預算收入。本年支出177.25萬(wàn)元，較上年決算數增加151.17萬(wàn)元，增長(cháng)579.9%，主要原因是本年度增加土地開(kāi)發(fā)支出、農業(yè)農村生態(tài)環(huán)境支出等政府性基金預算支出。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。
? ??2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.30萬(wàn)元，較年初預算數減少5.70萬(wàn)元，下降57%，主要原因是政府運行壓力較大，厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.05萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是政府運行壓力較大，厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。
2022年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。
公務(wù)車(chē)運行維護費3.20萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)維修、保險、油費等支出。費用支出較年初預算數減少0.80萬(wàn)元，下降20%，主要原因是厲行節約措施和控制用車(chē)次數。較上年支出數減少0.05萬(wàn)元，下降1.5%，主要原因是厲行節約措施和控制用車(chē)次數。
公務(wù)接待費1.10萬(wàn)元，主要用于接待上級各部門(mén)檢查工作等支出。費用支出較年初預算數減少4.90萬(wàn)元，下降81.7%，主要原因是厲行節約，減少接待次數，嚴格控制支出。與上年支出數持平，主要原因是保障政府運轉，安排必要的接待次數，嚴格控制支出。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為8輛；國內公務(wù)接待62批次285人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費38.60元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.40萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本年度會(huì )議費支出2.29萬(wàn)元，較上年決算數減少1.86萬(wàn)元，下降44.8%，主要原因是本年度機關(guān)運行壓力大，減少非必要工作會(huì )議次數。本年度培訓費支出1.19萬(wàn)元，較上年決算數增加0.35萬(wàn)元，增長(cháng)41.7%，主要原因是根據實(shí)際工作安排，培訓次數增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出160.41萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、信息網(wǎng)絡(luò )運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加8.99萬(wàn)元，增長(cháng)5.9%，主要原因是本年度機關(guān)人員變動(dòng)增加，運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說(shuō)明。
??2022年度本部門(mén)政府采購支出總額68.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出68.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額68.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出主要用于本單位區域內環(huán)境綜合整治。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我單位對2022年度部門(mén)整體績(jì)效和39個(gè)項目績(jì)效開(kāi)展了績(jì)效自評，2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評得分99.70分，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評39項，涉及資金1562.09萬(wàn)元，39個(gè)項目績(jì)效自評平均得分99.42分。以下為部門(mén)整體績(jì)效自評表和項目績(jì)效自評樣表。
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2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||
主管部門(mén) | 重慶市開(kāi)州區中和鎮人民政府 | 部門(mén) | 尹碧芬 | 聯(lián)系電話(huà) | 52113230 | 自評總分 | 99.70 | ||
當年績(jì)效 | 年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||
完成區委、區政府安排的全部工作，保證單位的基本運轉，保障民生，促進(jìn)全鎮經(jīng)濟穩步發(fā)展。 | 完成區委、區政府安排的全部工作，保證單位的基本運轉，保障民生，促進(jìn)全鎮經(jīng)濟穩步發(fā)展：一、推動(dòng)本區域內高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)濟指標實(shí)現增長(cháng)，二、貫徹新發(fā)展理念，農業(yè)產(chǎn)業(yè)尋求新突破，三、守牢防返貧底線(xiàn)，鄉村振興邁出新步伐，四、筑牢社會(huì )保障網(wǎng)，民生實(shí)事取得新成效，五、注重高效能治理，平安建設開(kāi)創(chuàng )新局面，六、踐行“兩山論”理念，人居環(huán)境展現新面貌。七、保障預算編制科學(xué)合理，各項資金按照標準及時(shí)、足額支付，減少結轉結余資金。 | 完成區委、區政府安排的全部工作，保證單位的基本運轉，保障民生，促進(jìn)全鎮經(jīng)濟穩步發(fā)展：一、推動(dòng)本區域內高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)濟指標實(shí)現增長(cháng)，二、貫徹新發(fā)展理念，農業(yè)產(chǎn)業(yè)尋求新突破，三、守牢防返貧底線(xiàn)，鄉村振興邁出新步伐，四、筑牢社會(huì )保障網(wǎng)，民生實(shí)事取得新成效，五、注重高效能治理，平安建設開(kāi)創(chuàng )新局面，六、踐行“兩山論”理念，人居環(huán)境展現新面貌。七、保障預算編制科學(xué)合理，各項資金按照標準及時(shí)、足額支付，減少結轉結余資金。全年年初預算3168.42萬(wàn)元，調整預算數4069.73萬(wàn)元，全年執行數3935.83萬(wàn)元，結轉資金全部為項目支出133.9萬(wàn)元。績(jì)效目標編制率達100%，涉及資金支付數據達4070萬(wàn)元，預算編制到位率達100%，各項工作開(kāi)展對全鎮發(fā)展影響達到一年，群眾滿(mǎn)意度達96%。全年執行率達97%,部分項目由于各種原因未全部支出。 | |||||||
績(jì)效指標 | 指標名稱(chēng) | 計量 | 指標 | 指標值 | 指標權重 | 全年 | 指標得分 | 說(shuō)明 | |
績(jì)效目標編制率 | % | ≥ | 100 | 30 | 100 | 30 | |||
全年預算執行率 | % | = | 100 | 10 | 97 | 9.7 | |||
預算編制到位率 | % | ≥ | 98 | 20 | 100 | 20 | |||
各項工作開(kāi)展對全鎮發(fā)展影響 | 年 | ≥ | 1 | 20 | 1 | 20 | |||
群眾滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 20 | 96 | 20 | |||
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項目績(jì)效自評表
項目 名稱(chēng) | 中和鎮白水村11組通組通暢工程 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||||||||
預算單位負責 此項目的科室 | 經(jīng)發(fā)辦 | 聯(lián)系人 | 張波 | 聯(lián)系電話(huà) | 52740000 | |||||||||
項目資金 | 年度 總金額（萬(wàn)元） | 年初 預算數 | 全年 （調整）預算數 | 全年執行數 | 執行率 （%） | 執行率 權重 | 執行率 得分 （分） | |||||||
0 | 97.50 | 97.50 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||
通過(guò)實(shí)施白水村11組通組通暢工程路線(xiàn)總長(cháng)4.1公里，路面寬3.5-4.5米，厚度20厘米，可解決白水村1189（其中脫貧戶(hù)口39人）出行問(wèn)題。 | 通過(guò)實(shí)施白水村11組通組通暢工程路線(xiàn)總長(cháng)4.1公里，路面寬3.5-4.5米，厚度20厘米，可解決白水村1189（其中脫貧戶(hù)口39人）出行問(wèn)題。 | 通過(guò)實(shí)施白水村11組通組通暢工程路線(xiàn)總長(cháng)4.1公里，路面寬3.5-4.5米，厚度20厘米，可解決白水村1189（其中脫貧戶(hù)口39人）出行問(wèn)題。 | ||||||||||||
績(jì)效指標 | 指標 名稱(chēng) | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數 （%） | 指標 權重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 | ||||
新增硬化路里程 | 公里 | 數量指標 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | ||||||
新增硬化路寬度 | 米 | 數量指標 | ≥3.5 | ≥3.5 | 3.5-4.5 | 10 | 10 | 10 | ||||||
新增硬化路厚度 | 厘米 | 數量指標 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
項目（工程）驗收合格率 | % | 質(zhì)量指標 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | ||||||
項目（工程）完成及時(shí)率 | % | 時(shí)效指標 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | ||||||
道路修建成本控制 | 萬(wàn)元/公里 | 成本指標 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | 10 | 10 | 10 | ||||||
人均收入增收 | 萬(wàn)元 | 經(jīng)濟效益指標 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 10 | 10 | 10 | ||||||
受益群眾人口數 | 人 | 社會(huì )效益指標 | 322 | 322 | 322 | 10 | 10 | 10 | ||||||
受益群眾滿(mǎn)意度 | % | 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 | 10 | ||||||
說(shuō)明 | 總分100分 | |||||||||||||
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（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況
???我單位對39個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評39項，涉及資金1562.09萬(wàn)元；39個(gè)項目績(jì)效自評平均得分99.42分，從績(jì)效評價(jià)情況來(lái)看，項目立項較為規范，績(jì)效目標明確，預算編制合理，管理科學(xué)規范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，各項目基本達到預期績(jì)效目標。績(jì)效評價(jià)發(fā)現扣分項主要為項目執行率，下一步將加強項目資金管理，規范項目資金使用，全程監控項目進(jìn)度，全面提升資金使用效率。
（三）財政績(jì)效評價(jià)情況。
我單位未委托第三方開(kāi)展財政績(jì)效評價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? ?本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-52113230
