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重慶市開州區(qū)白橋鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

我單位是基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)政權(quán)機(jī)構(gòu)，所屬轄區(qū)內(nèi)1個(gè)社區(qū)、9個(gè)村委會(huì)；82個(gè)村小組和5個(gè)居民小組，主要職能是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

1. 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)

（1）黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、目標(biāo)管理、文電、機(jī)要、保密、會(huì)務(wù)、檔案、印章管理、機(jī)關(guān)值班、后勤保障等職責(zé)。

（2）黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)組織人事、基層黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作職責(zé)。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、扶貧辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)發(fā)展改革、扶貧開發(fā)、經(jīng)濟(jì)和信息化、商務(wù)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、招商投資等職責(zé)。

（4）社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡工作、鄉(xiāng)村旅游、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、政務(wù)服務(wù)等職責(zé)。

（5）平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法治建設(shè)、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，承擔(dān)國(guó)家安全教育、網(wǎng)絡(luò)安全、禁毒和反邪教、信訪、穩(wěn)定、矛盾糾紛排查化解、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等工作。統(tǒng)籌做好平安創(chuàng)建、掃黑除惡、人民調(diào)解、社會(huì)治安專項(xiàng)整治行動(dòng)等平安建設(shè)工作，組織協(xié)調(diào)流動(dòng)人口、特殊人群和重點(diǎn)青少年群體等服務(wù)管理工作。

（6）規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、自然資源、房屋管理、地災(zāi)防治、復(fù)墾開發(fā)管理職責(zé)、鄉(xiāng)村公路建設(shè)和管養(yǎng)等職責(zé)。

（7）財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付等財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)政資金的監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)，承擔(dān)村級(jí)財(cái)務(wù)和社區(qū)財(cái)務(wù)等各項(xiàng)資金的發(fā)放和監(jiān)管、財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)等職責(zé)。

（8）應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件處置和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，協(xié)助開展煤礦和非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、鄉(xiāng)村道路等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

（9）綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、自然資源、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、鄉(xiāng)村道路交通安全等行政執(zhí)法權(quán)。

（10）鎮(zhèn)人民代表大會(huì)辦公室。負(fù)責(zé)承辦人大的日常事務(wù)和綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助督查代表議案建議、批評(píng)、意見的辦理工作；協(xié)助聯(lián)系本級(jí)和上級(jí)人大代表，為代表履行職責(zé)提供服務(wù)；組織指導(dǎo)人大代表開展活動(dòng)。

鎮(zhèn)紀(jì)委（紀(jì)工委）、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置，具體工作由黨建工作辦公室承擔(dān)。

2. 直屬事業(yè)單位的職能職責(zé)

（1）農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（掛農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）。主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、農(nóng)林牧漁、林業(yè)、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)等方面的技術(shù)推廣、信息服務(wù)、科技培訓(xùn)、災(zāi)害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量及森林防火安全、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、土地整治、塘堰安全監(jiān)管巡查及建設(shè)管理等職責(zé)。

（2）文化服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)文化、廣播電視、體育等職責(zé)。

（3）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所（掛公共服務(wù)中心牌子）。主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)和社會(huì)保障、就業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、醫(yī)療、社會(huì)保障和公共服務(wù)平臺(tái)等服務(wù)職責(zé)。

（4）退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)宣傳相關(guān)政策和法律法規(guī)，承擔(dān)退役軍人事務(wù)、退役軍人來(lái)訪接待、慰問(wèn)幫扶、指導(dǎo)就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職責(zé)。

（5）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，承擔(dān)應(yīng)履行的所有行政執(zhí)法職責(zé)。

（6）人居環(huán)境服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)人居環(huán)境綜合整治、清潔保潔、生活垃圾污水治理、廁所革命、村容村貌提升和綠化美化、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城鎮(zhèn)管理、生態(tài)環(huán)境等職責(zé)。

（7）水利服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)與管理、落實(shí)河長(zhǎng)制、防汛抗旱、河、庫(kù)安全監(jiān)管、巡查，按權(quán)限承擔(dān)水利工程建設(shè)及日常運(yùn)行管理工作。

（二）單位構(gòu)成

我單位設(shè)置了10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)黨政辦公室；2. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)黨建工作辦公室；3. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；4. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦公室；5. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)平安建設(shè)辦公室；6. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室；7. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)財(cái)政辦公室；8. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)應(yīng)急管理辦公室；9. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室；10. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)人民代表大會(huì)辦公室。鎮(zhèn)紀(jì)委（紀(jì)工委）、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置，具體工作由黨建工作辦公室承擔(dān)。7個(gè)事業(yè)單位站所分別是：1. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心；2. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)文化服務(wù)中心；3. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所；4. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站；5. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；6. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)人居環(huán)境服務(wù)中心；7. 開州區(qū)白橋鎮(zhèn)水利服務(wù)中心。

下屬無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1573.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1532.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款40.83萬(wàn)元。收入較2021年增加109.74萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出96.09萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 1573.07萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算403.89萬(wàn)元，國(guó)防支出0.95萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算148.9萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算56.22萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.83萬(wàn)元，農(nóng)林水支出819.85萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出37.34萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算55.09萬(wàn)元。支出預(yù)算較2021年增加109.74萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少238.77 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加348.51萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1532.24萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1532.24萬(wàn)元，比2021年增加73.28萬(wàn)元。其中：基本支出1185.78萬(wàn)元，比2021年減少238.77萬(wàn)元，主要原因是村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、編外人員保障服務(wù)、養(yǎng)老保障服務(wù)等納入項(xiàng)目預(yù)算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出346.46萬(wàn)元，比2021年增加312.05萬(wàn)元，主要原因是今年項(xiàng)目主要用于保障村級(jí)運(yùn)行、遺屬補(bǔ)助、編外人員保障服務(wù)、養(yǎng)老保障服務(wù)、公路整治建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入40.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出40.83萬(wàn)元，比2021年增加36.46萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目規(guī)模不同，去年是零星排危，今年是用于公路整治建設(shè)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.98萬(wàn)元，比2021年減少0.02萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2021年比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)4.98萬(wàn)元，比2021年減少0.02萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，均與上年持平，主要原因是2022年工作任務(wù)、公車數(shù)量等與上年大體相當(dāng)；預(yù)計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)開支與上年略有減少。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)104.07萬(wàn)元，比上年減少70.7萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏隀C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中包含了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款346.46萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳學(xué)英? 聯(lián)系方式：15215138583

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關(guān)于開州區(qū)白橋鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和

2022年預(yù)算草案的報(bào)告

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各位代表：

??? 現(xiàn)向大會(huì)書面報(bào)告白橋鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

一、2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，白橋鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級(jí)各有關(guān)部門的大力支持下，團(tuán)結(jié)奮斗、抓住機(jī)遇、迎難而上，財(cái)政總收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年，白橋鎮(zhèn)財(cái)政總收入達(dá)到2299.42萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入2254.22萬(wàn)元，基金收入45.2萬(wàn)元。比上年實(shí)際增加22.97%，完成年初預(yù)算的157.14%。

2021年白橋鎮(zhèn)財(cái)政體制仍然堅(jiān)持“核定基數(shù)保運(yùn)轉(zhuǎn)，安排專項(xiàng)促發(fā)展，結(jié)算單項(xiàng)添活力”的財(cái)政體制。2021年白橋鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算支出為2254.22萬(wàn)元，基金預(yù)算支出45.2萬(wàn)元。一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)55.26萬(wàn)元，基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)40.83萬(wàn)元。鎮(zhèn)財(cái)政在確保各項(xiàng)剛需支出的同時(shí)，努力開源節(jié)流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項(xiàng)目的配套資金和相關(guān)重要工作的經(jīng)費(fèi)，年終達(dá)到了收支平衡。

（一）2021年鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出分項(xiàng)目情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出577.13萬(wàn)元，主要為行政人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)公務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨務(wù)經(jīng)費(fèi)、群團(tuán)事務(wù)經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算121.06 %。

2. 國(guó)防安全支出 1.41萬(wàn)元，主要用于開展征兵工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%。

3. 文化旅游體育與傳媒支出42.94萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算99.54%。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出290.51萬(wàn)元，主要用于在職及退休人員經(jīng)費(fèi)、企退職工管理服務(wù)、五保供養(yǎng)、老年福利等支出。完成年初預(yù)算109.08 %。

5. 衛(wèi)生健康支出79.1萬(wàn)元，主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心財(cái)政補(bǔ)助、醫(yī)療保障和計(jì)劃生育事務(wù)等支出。完成年初預(yù)算107.49%。

6. 節(jié)能環(huán)保支出77.7萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村環(huán)境整治開支。完成年初預(yù)算134.78%

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.37萬(wàn)元，主要用于集鎮(zhèn)管理、困難戶建房配套補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

8. 農(nóng)林水支出750.27萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)。由于清潔城鄉(xiāng)、農(nóng)村環(huán)境整治、小城鎮(zhèn)環(huán)境整治等項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算159.84%。

9. 交通運(yùn)輸支出316.16萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路硬化支出。

10. 住房保障支出53.74萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金的繳納支出，完成年初預(yù)算100 %。

11. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)支出。

財(cái)政資金是全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)的重要保障，為了開源節(jié)支，促進(jìn)財(cái)政良好運(yùn)行，順利推進(jìn)各項(xiàng)工作，2021年我們主要做了以下幾項(xiàng)工作：

一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)。 繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政干部的思想政治教育，深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想來(lái)指導(dǎo)我們的各項(xiàng)工作，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)，為工作提供強(qiáng)有力的思想政治保證；繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政干部的理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極組織財(cái)政干部學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)方針、路線、政策，積極參加市、區(qū)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高依法行政、依法理財(cái)水平。

二是立足本職，搞好本級(jí)財(cái)政工作。作為最基層的財(cái)政，首先高質(zhì)量完成機(jī)關(guān)、村級(jí)等各類賬務(wù)處理以及年度預(yù)決算工作；其次是培植稅源，配合郭家稅務(wù)所做好協(xié)稅賦稅工作，并配合相關(guān)科室（單位）做好非稅收入工作；再是統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。

三是積極參與完成政府中心工作。在搞好財(cái)政工作的同時(shí)，服從黨委、政府安排，鎮(zhèn)財(cái)政辦駐上橋村參與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，完成貧困戶的幫扶對(duì)接，以及疫情防控工作的后勤保障工作等。

2021年，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要看到存在的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在我鎮(zhèn)財(cái)政收入來(lái)源單一，主要靠上級(jí)轉(zhuǎn)移收入，非稅收入面窄量小，無(wú)企業(yè)稅收，運(yùn)行支出、民生支出面廣量大，收支矛盾突出，財(cái)政工作人員配備不足，工作量大，急需加強(qiáng)財(cái)源和人才建設(shè)。

二、2022年財(cái)政預(yù)算草案

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2022年鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算目標(biāo)為1573.07萬(wàn)元，其中當(dāng)年收入為1476.99萬(wàn)元，上年結(jié)余96.09萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加109.74萬(wàn)元，增加率7.5%。

除去年結(jié)轉(zhuǎn)基金40.83萬(wàn)元用于公路維護(hù)外，其他基金預(yù)算收入和其他專項(xiàng)資金收入要根據(jù)區(qū)政府和區(qū)級(jí)部門項(xiàng)目安排再追加。

（二）財(cái)政一般公共預(yù)算支出安排

2022年鎮(zhèn)財(cái)政安排的一般預(yù)算支出為1573.07萬(wàn)元，分項(xiàng)目明細(xì)如下：

1. 一般公共服務(wù)支出403.89萬(wàn)元。

2. 國(guó)防安全支出0.95萬(wàn)元。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出148.9萬(wàn)元。

4. 衛(wèi)生健康支出56.22元。

5. 節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)。

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)。

7. 農(nóng)林水支出819.85萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)7.91萬(wàn)元。

8. 交通運(yùn)輸支出37.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)。

9. 住房保障支出55.09萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

10. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算，年中進(jìn)行追加。

（三）財(cái)政其他專項(xiàng)資金支出安排

根據(jù)測(cè)算，2022年鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算安排支出為67.34萬(wàn)元，分項(xiàng)目明細(xì)如下：

1. 柏大村通組通暢工程37.34萬(wàn)元；

2. 2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金（第二批）30萬(wàn)元。

隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制的調(diào)整、稅費(fèi)改革深入推進(jìn)以及各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)發(fā)展需要，2022年鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開源節(jié)流，扎扎實(shí)實(shí)地做好以下幾方面工作：

1、繼續(xù)加大力度，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，狠抓財(cái)源建設(shè)，培植稅源，組織非稅收入，拓展增收渠道，努力完成財(cái)政收入任務(wù)。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理力度，嚴(yán)格管理和完善財(cái)務(wù)制度，特別是財(cái)務(wù)支出制度和村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行更有力的措施。

3、提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)，繼續(xù)通過(guò)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和理論知識(shí)水平，以適應(yīng)當(dāng)前財(cái)務(wù)管理工作的要求。

各位代表，2022年鎮(zhèn)財(cái)政工作任重道遠(yuǎn)，我們要與時(shí)俱進(jìn)，牢固樹立新時(shí)代財(cái)政工作理念，以黨的十九大和十九屆六中全會(huì)精神為引領(lǐng)，勤奮工作，為圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作而努力奮斗。

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