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重慶市開(kāi)州區商務(wù)委員會(huì )

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行國家商貿流通、商貿服務(wù)、對外貿易、物流工作的方針政策和法律、法規、規章；提出全區商貿流通、商貿服務(wù)、對外貿易、物流工作發(fā)展戰略和政策建議。

2.負責推進(jìn)商貿流通業(yè)、商貿服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂開(kāi)拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費的政策措施；推動(dòng)流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代流通方式的發(fā)展。

3.牽頭擬定重要生活消費品和重要商品應急保供預案并組織實(shí)施；負責全區商貿領(lǐng)域統計監測和綜合運行分析，調查分析商品供求狀況、價(jià)格信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；負責落實(shí)重要商品儲備制度；承擔突發(fā)性災害和突發(fā)性事件重要商品保供應急工作；組織協(xié)調食用油、肉類(lèi)、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應和市場(chǎng)調節；負責繭絲綢行業(yè)管理。

4.負責城鄉商貿統籌發(fā)展工作；擬訂商貿流通發(fā)展中長(cháng)期規劃、商品市場(chǎng)規劃和城鄉商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃，承擔城鄉統籌商貿網(wǎng)絡(luò )體系建設工作，推進(jìn)城鄉市場(chǎng)體系建設；擬定藥品流通發(fā)展規劃，執行藥品流通發(fā)展政策。

5.擬定規范流通秩序的政策措施；負責重點(diǎn)行業(yè)和重要商品的行政執法、商務(wù)舉報投訴受理、行業(yè)監管綜合執法的協(xié)調；負責推動(dòng)商貿領(lǐng)域信用建設和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作；負責重要產(chǎn)品追溯體系建設；參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

6.統籌商貿領(lǐng)域消費促進(jìn)工作，提出商貿領(lǐng)域促進(jìn)消費工作措施和政策建議；承擔商品流通批發(fā)零售行業(yè)管理工作；按有關(guān)規定負責汽車(chē)流通及老舊汽車(chē)更新行業(yè)流通經(jīng)營(yíng)的監督管理；負責大中小微商貿企業(yè)的培育。按有關(guān)規定對成品油流通進(jìn)行監督管理。

7.統籌內陸開(kāi)放高地建設，擬訂開(kāi)放型經(jīng)濟發(fā)展政策措施并組織實(shí)施；負責推進(jìn)進(jìn)出口貿易發(fā)展，擬訂進(jìn)出口貿易中長(cháng)期規劃，提出促進(jìn)進(jìn)出口貿易的政策建議；指導協(xié)調全區進(jìn)出口貿易業(yè)務(wù)；負責國際援助、對外技術(shù)合作、對外工程承包、對外勞務(wù)合作；承擔商務(wù)行業(yè)招商引資工作；負責全區外出和外來(lái)我區舉辦大型商品交易、展覽、展示活動(dòng)的組織和管理；指導、監督商貿流通企業(yè)開(kāi)展各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。

8.牽頭電子商務(wù)發(fā)展工作。負責制定和實(shí)施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)規劃；牽頭推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)擴大應用；負責組織協(xié)調推進(jìn)跨境電子商務(wù)國際合作；完善農村電子商務(wù)服務(wù)體系，推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農村；開(kāi)展電子商務(wù)培訓，推動(dòng)電子商務(wù)人才體系建設；推進(jìn)電子商務(wù)交易，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò )零售、電子商務(wù)服務(wù)業(yè)等多業(yè)態(tài)健康發(fā)展；實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計劃，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商貿領(lǐng)域的推廣應用，促進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整、傳統商業(yè)轉型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展。

9.負責推動(dòng)商貿流通科技信息化建設，會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理商貿流通各類(lèi)業(yè)務(wù)資金、專(zhuān)項基金；負責指導商貿行業(yè)技能技術(shù)培訓和鑒定工作。

10.協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)抓好批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、裝卸搬運和倉儲業(yè)、住宿業(yè)、餐飲業(yè)的安全監督管理工作。負責本系統及其他商貿行業(yè)的安全監督管理工作。

11.指導行業(yè)協(xié)會(huì )和行業(yè)中介組織。

12.完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。

13.與有關(guān)部門(mén)的物流職責分工。區發(fā)展改革委負責做好與市發(fā)展改革委的銜接工作，負責物流專(zhuān)項規劃與國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、區域協(xié)調發(fā)展規劃的平衡銜接。區交通局做好與市交通局的銜接工作，牽頭推動(dòng)多式聯(lián)運發(fā)展、培育航空市場(chǎng)和航線(xiàn)；負責綜合平衡交通運力，構建綜合交通運輸體系，統籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業(yè)發(fā)展。區商務(wù)委員會(huì )做好與市商務(wù)委員會(huì )、市政府口岸物流辦的銜接工作，負責擬訂全區物流業(yè)發(fā)展規劃和政策，牽頭推進(jìn)物流園區建設；負責實(shí)施物流發(fā)展規劃，統籌指導全區物流發(fā)展、運營(yíng)工作，統籌推進(jìn)重大物流項目招商引資，統籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作，培育物流市場(chǎng)主體和物流服務(wù)品牌；負責物流標準化、信息化、智能化建設和物流數據統計、分析、研究工作。

（二）機構設置

商務(wù)局內設8個(gè)機構，分別是黨政辦公室、流通運行科、社區商業(yè)科、外貿合作科、安全管理科、政策法規科、電子商務(wù)科、口岸物流科；商務(wù)委下屬兩個(gè)事業(yè)單位：分別是重慶市開(kāi)州區商務(wù)綜合執法支隊和重慶市開(kāi)州區商務(wù)信息中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，無(wú)下級獨立預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.???? 總體情況。2022 年度收入總計5154萬(wàn)元，支出總計5154萬(wàn)元。收支較上年決算數增加3447.24 萬(wàn)元、增長(cháng)202%，主要原因是受疫情影響，項目資金增加等因素導致本年度收支增加。

2.收入情況。2022 年度收入合計5154萬(wàn)元，較上年決算數增加3547.24萬(wàn)元，增長(cháng)220.8%，主要原因是項目支出增加3335.86萬(wàn)元，增長(cháng)630.5%。其中財政撥款收入5154萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022 年度支出合計5154萬(wàn)元，較上年決算數增加 3447.24萬(wàn)元，增長(cháng)202%，主要原因是項目支出增加，其中：基本支出 1289.07萬(wàn)元，占 25%；項目支出3864.92 萬(wàn)元，占75%。

4.結轉結余情況。2022 年度年末無(wú)結轉和結余。與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計5154萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加3447.24萬(wàn)元，增長(cháng)202%，主要原因是項目支出增加 3335.86萬(wàn)元，增長(cháng)630.5%。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5154萬(wàn)元，較上年決算數增加3596.95萬(wàn)元，增長(cháng)231%，主要原因是本年度項目支出增加3335.86萬(wàn)元，增長(cháng)630.5%。較年初預算數增加4021.22萬(wàn)元，增長(cháng)355%，主要原因年中追加了部分收入。此外，年初結轉結余為0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5154萬(wàn)元，較上年決算數增加3496.94萬(wàn)元，增長(cháng)211%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數增加4021.22萬(wàn)元，增長(cháng)355%，主要原因是本年度年中追加了部分項目支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余，與上年持平。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款基本支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出737.13萬(wàn)元，占14.3%，較年初預算數增加11.742萬(wàn)元，增長(cháng)14%，主要原因是增人增資。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出435.42萬(wàn)元，占8.4%，較年初預算數增加132.46萬(wàn)元，增長(cháng)43.7%，主要原因是年中追加支出。

（3）衛生健康支出62.14萬(wàn)元，占1.2%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是增人增資。

（4）農林水支出348.40萬(wàn)元，占6.8%，較年初預算數增加348.40萬(wàn)元，主要原因是年初預算無(wú)此項目。

（5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3516.52萬(wàn)元，占68.2%，較年初預算數增加3516.52萬(wàn)元，主要原因是年初預算無(wú)此項目。

（6）住房保障支出54.39萬(wàn)元，占1.1%，較年初預算數增加12.09萬(wàn)元，增長(cháng)28.6%，主要原因是增人增資。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出1289.07萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1183.75萬(wàn)元，較上年決算數增加161.69萬(wàn)元，增長(cháng)15.8%，主要原因是增人增資以及職業(yè)年金清算等因素。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、目標考核、績(jì)效工資、社保及公積金繳費等。公用經(jīng)費105.32萬(wàn)元，較上年決算數減少50.32萬(wàn)元，下降32.3%，主要原因是節約開(kāi)支，壓減支出。公用經(jīng)費用途主要包括機關(guān)正常運轉所需的辦公、水電、差旅、公車(chē)運行等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén) 2022 年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，較去年減少49.7萬(wàn)元，下降100%；財政撥款支出0萬(wàn)元，較去年減少49.7萬(wàn)元，下降100%，本年無(wú)結轉結余，與去年持平。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計6萬(wàn)元，較年初預算數減少0萬(wàn)元，與年初預算持平。較上年支出數增加1.90萬(wàn)元，增長(cháng)1.90%，主要原因是公務(wù)車(chē)運行費增加0.33萬(wàn)元，公務(wù)接待費增加1.57萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?1.2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，年初預算數0.00萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加 0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0％。與上年支出數持平。

3.公務(wù)車(chē)運行維護費 3.32萬(wàn)元，主要用于機要文件交換，市內因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.32萬(wàn)元，增長(cháng)10.66％，主要原因是疫情防控期間督導檢查工作頻次增加。較上年支出數增加0.33萬(wàn)元，增長(cháng)11.04%，原因疫情防控期間督導檢查工作頻次增加。

4.公務(wù)接待費2.68萬(wàn)元，主要用于接待市商委檢查調研、山東對口幫扶人員。費用支出較年初預算數減少0.82萬(wàn)元，下降23.43%，主要原因是執行厲行節約政策。較上年支出數增加1.57萬(wàn)元，原因是2022年接待人數大幅增加，增加了171人。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待26批次323人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費82.91元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.32萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.05萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年無(wú)會(huì )議開(kāi)支。本年度培訓費支出0.19萬(wàn)元，較上年決算數減少0.13萬(wàn)元，下降40.6%，主要原因是執行厲行節約政策。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出105.32萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費等維持部門(mén)正常運轉經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少50.32萬(wàn)元，下降32.3%，主要原因是嚴格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，本年進(jìn)一步壓減了公用經(jīng)費支出規模。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金3107萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

我部門(mén)對隔離酒店費用結算項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金3107萬(wàn)元，評價(jià)得分98分，評價(jià)等次為優(yōu)，績(jì)效評價(jià)發(fā)現了群眾對隔離場(chǎng)所的滿(mǎn)意度一個(gè)問(wèn)題，在啟用隔離酒店時(shí)應充分做好各項評估事項，做到應隔盡隔、應隔快隔。

部門(mén)整體績(jì)效目標自評表

項目績(jì)效目標自評表

?

（三）財政績(jì)效評價(jià)情況

我部門(mén)未委托第三方開(kāi)展財政績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

鄒金花??????????????? 023—52218536