| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2023-03079 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 開(kāi)州區政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-10 |
重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì )2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì )
2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責。
1. 負責推進(jìn)住房和城鄉建設事業(yè)改革發(fā)展。貫徹執行住房和城鄉建設法律法規、規章和方針政策，起草相關(guān)規章草案。擬訂相關(guān)政策、發(fā)展戰略、改革方案和年度計劃并監督實(shí)施。負責規范城鄉建設管理秩序。指導鄉鎮（街道）開(kāi)展住房和城鄉建設工作。
2. 負責住房和城鄉建設財政性資金的監督管理。負責城市建設配套費等的征收和管理。會(huì )同財政部門(mén)籌集住房和城鄉建設財政性資金，編制收支年度計劃并下達。監督管理住房和城鄉建設財政性資金的使用。
3. 負責房地產(chǎn)行業(yè)的監督管理。牽頭擬訂區域內房地產(chǎn)調控政策、行業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。負責規范房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設市場(chǎng)秩序、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)秩序。擬訂房屋面積管理、交易管理的規章制度并監督執行。負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機構資質(zhì)管理。
4. 負責建筑行業(yè)的監督管理。負責規范建筑市場(chǎng)秩序。負責房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量、安全的監督管理，負責或參與工程重大質(zhì)量安全事故的調查處理和突發(fā)事件應急處置，負責建筑企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負責建設工程造價(jià)管理。負責新型建筑材料、建筑機械與設備的應用管理。
5. 負責勘察設計行業(yè)的監督管理。負責規范勘察設計市場(chǎng)的秩序。負責建設工程勘察設計企業(yè)及從業(yè)人員的資質(zhì)資格管理。負責房屋建筑和市政基礎設施工程建設抗震設防的監督管理。指導城市地下空間綜合開(kāi)發(fā)利用和城市雕塑工作。
6. 負責住房保障工作。貫徹執行住房保障、住房改革政策并監督實(shí)施。負責保障性住房建設的監督管理和協(xié)調推進(jìn)。指導全區公有房屋改革和管理。
7. 統籌推進(jìn)城鄉基礎設施建設工作。貫徹執行、組織實(shí)施城市道路橋梁隧道軌道交通及其附屬設施等城鄉基礎設施建設政策、規劃，負責項目的儲備、前期工作和協(xié)調推進(jìn)。協(xié)調推進(jìn)房屋建筑和市政基礎設施區級重點(diǎn)項目建設。負責歷史文化名鎮、名村、街區和傳統風(fēng)貌區的保護建設管理工作。指導歷史建筑、傳統風(fēng)貌建筑的修復建設。
8. 負責城市提升工作的全面統籌，強化統籌職責，提升統籌能力。擬訂城市提升相關(guān)制度、規范、標準并監督實(shí)施。牽頭推進(jìn)城市提升行動(dòng)計劃，統籌推進(jìn)城市提升相關(guān)前期工作和項目協(xié)調。統籌城市提升項目進(jìn)度安排、推進(jìn)實(shí)施、監督檢查、效果評價(jià)等工作。
9. 統籌城市人居環(huán)境改善工作。負責城市管線(xiàn)的綜合管理，建立城市管線(xiàn)綜合管理協(xié)調機制，統籌地下綜合管廊建設與管理。牽頭協(xié)調推進(jìn)海綿城市建設工作。
10. 負責城鎮排水與污水處理的監督管理。貫徹執行城鎮排水與污水處理政策、標準并監督實(shí)施。負責城市污水處理廠(chǎng)建設運行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設維護管理。負責城鎮污水處理費征收的管理工作。負責城鎮排水監測的監督管理。牽頭負責城市排水防澇工作。指導鄉鎮（街道）城鎮排水與污水處理管理工作。
11. 負責推進(jìn)城市修補和有機更新。指導城市老舊功能片區和老舊小區改造提升工作。統籌推進(jìn)城市棚戶(hù)區改造。監督指導城市既有建筑保留利用、更新改造工作。監督指導國有土地上房屋征收工作。負責房屋使用安全、物業(yè)管理活動(dòng)的監督管理。
12. 指導村鎮建設。貫徹落實(shí)村鎮建設政策并監督實(shí)施。負責指導村鎮建設管理工作，組織村鎮專(zhuān)項建設示范。指導特色景觀(guān)旅游名鎮名村建設管理工作。指導農村住房建設和農村危房改造工作。
13. 負責建設科技推廣應用。推進(jìn)住房城鄉建設科技研究開(kāi)發(fā)與成果轉化。指導住房城鄉建設新技術(shù)示范、推廣、應用。承擔行業(yè)信息化、智能化等管理工作。貫徹執行工程建設地方標準并監督實(shí)施。推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)現代化，負責工程建設標準化工作。
14. 負責綠色建筑與建筑節能管理。貫徹執行綠色建筑與建筑節能政策。承擔綠色建筑評價(jià)及建筑能效測評標識管理。推進(jìn)建筑節能發(fā)展。
15. 負責建設工程消防設計審查驗收相關(guān)工作。貫徹執行建設工程消防設計審查驗收政策。
16. 負責住房城鄉建設領(lǐng)域綜合行政執法，具體交由相關(guān)行政執法隊伍承擔，并以部門(mén)名義統一執法。指導鄉鎮（街道）住房城鄉建設領(lǐng)域的執法工作。
17. 負責住房和城建檔案管理，指導行業(yè)人才隊伍建設，承擔建筑工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格管理工作。開(kāi)展相關(guān)領(lǐng)域對外交流合作。
18. 貫徹執行人民防空有關(guān)方針政策、法律法規、規章和標準規范并監督實(shí)施。負責人民防空指揮場(chǎng)所、疏散地域（基地）建設和管理。負責人民防空警報建設管理和警報試鳴及發(fā)放工作。負責人民防空工程建設、管理工作。負責落實(shí)人民防空領(lǐng)域軍民融合發(fā)展要求。綜合協(xié)調城市地下空間開(kāi)發(fā)建設兼顧人民防空要求并監督實(shí)施。組織開(kāi)展人民防空訓練演練。組織開(kāi)展人民防空宣傳教育工作。管理人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)資源。承擔國防動(dòng)員委員會(huì )交辦的工作。戰時(shí)職責按有關(guān)規定組織開(kāi)展人民防空行動(dòng)。
19. 完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構設置。
委機關(guān)本級內設13個(gè)機構和9個(gè)直屬事業(yè)單位，包括辦公室（信訪(fǎng)工作辦公室）、政工科、財務(wù)審計科、綜合發(fā)展科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、行政審批科、設計和綠色建筑發(fā)展科（消防審驗科）、住房管理科、管線(xiàn)建設管理科、城鎮建設科、質(zhì)量安全科、人防綜合科；重慶市開(kāi)州區城建檔案室、重慶市開(kāi)州區人防指揮信息保障中心、重慶市開(kāi)州區排水管理站、重慶市開(kāi)州區城市管線(xiàn)管理中心、重慶市開(kāi)州區建設工程質(zhì)量監督站、重慶市開(kāi)州區建設工程施工安全管理站、重慶市開(kāi)州區建筑行政執法支隊、重慶市開(kāi)州區城鄉基礎設施建設中心和重慶市開(kāi)州區住房保障中心。
（三）單位構成。
從預算單位構成看，納入本單位2022年度預算編制的二級預算單位10家（機關(guān)本級、7個(gè)非獨立核算事業(yè)單位及2個(gè)獨立核算事業(yè)單位），主要包括重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì )（重慶市開(kāi)州區人民防空辦公室）本級、重慶市開(kāi)州區城建檔案室、重慶市開(kāi)州區人防指揮信息保障中心、重慶市開(kāi)州區排水管理站、重慶市開(kāi)州區城市管線(xiàn)管理中心、重慶市開(kāi)州區建設工程施工安全管理站、重慶市開(kāi)州區建設工程質(zhì)量監督站、重慶市開(kāi)州區建筑行政執法支隊、重慶市開(kāi)州區城鄉基礎設施建設中心和重慶市開(kāi)州區住房保障中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計22865.28萬(wàn)元，支出總計22865.28萬(wàn)元。收支較上年決算數減少12747.10萬(wàn)元，下降35.8%，主要原因是一般公共預算財政撥款及政府性基金財政撥款收支減少。
2.收入情況。2022年度收入合計22865.28萬(wàn)元，較上年決算數減少11793.01萬(wàn)元，下降34.0%，主要原因是一般公共預算財政撥款及政府性基金財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入22865.28萬(wàn)元，占100.0%；年初結轉和結余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計22865.28萬(wàn)元，較上年決算數減少12747.10萬(wàn)元，下降35.8%，主要原因是基設中心負責實(shí)施的工程項目（如各鄉鎮的雨污分流改造項目）今年未安排資金。其中：基本支出4031.59萬(wàn)元，占17.6%；項目支出18833.69萬(wàn)元，占82.4%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，與上年一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財政撥款收支總計22865.28萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少12747.10萬(wàn)元，下降35.8%。主要原因是減少了老舊小區項目、農村危房改造補助項目、鄉鎮雨污分流改造項目等經(jīng)費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入14289.92萬(wàn)元，較上年決算數減少13606.81萬(wàn)元，下降48.8%，主要原因是減少了基設中心負責實(shí)施的工程項目（如各鄉鎮的雨污分流改造項目）經(jīng)費。較年初預算數增加5119.54萬(wàn)元，增長(cháng)55.8%，主要原因是增加了地下綜合管廊PPP項目、城區排水管網(wǎng)改造及清淤項目等。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出14289.92萬(wàn)元，較上年決算數減少14560.9萬(wàn)元，下降50.5%。主要原因是減少了基設中心負責實(shí)施的工程項目（如各鄉鎮的雨污分流改造）項目經(jīng)費。較年初預算數增加5119.54萬(wàn)元，增長(cháng)55.8%，主要原因是增加了地下綜合管廊PPP項目、城區排水管網(wǎng)改造及清淤項目等。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少0萬(wàn)元，下降0.0%，主要原因是本年度加大支付進(jìn)度，無(wú)一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出566.82萬(wàn)元，占4.0%，較年初預算數增加100.74萬(wàn)元，增長(cháng)21.6%，主要原因是用于因職工增加及正常晉升晉級應繳納的養老保險職業(yè)年金等社保繳費、離退休人員2021年度健康休養費補差。
（2）衛生健康支出181.73萬(wàn)元，占1.3%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。
（3）節能環(huán)保支出2172.8萬(wàn)元，占15.2%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%。
（4）城鄉社區支出2230.78萬(wàn)元，占15.6%，較年初預算數增加275.93萬(wàn)元，增長(cháng)14.1%，主要原因是年中追加城區排水管網(wǎng)改造及清淤項目、綜合目標考核獎、超額績(jì)效補助經(jīng)費等。
（5）農林水支出2052.93萬(wàn)元，占14.4%，較年初預算數增加2052.93萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是年中追加地下綜合管廊PPP項目經(jīng)費。
（6）自然資源海洋氣象等支出935.08萬(wàn)元，占6.5%，較年初預算數增加77.2萬(wàn)元，增長(cháng)9.0%，主要原因是人員增人增資、超額績(jì)效補助等經(jīng)費。
（7）住房保障支出6137.77萬(wàn)元，占43.0%，較年初預算數增加2612.74萬(wàn)元，增長(cháng)74.1%，主要原因是年中追加城鎮老舊小區改造項目、春天花園老舊小區配套基礎設施建設項目等經(jīng)費。
（8）糧油物資儲備支出3萬(wàn)元，占0.0%，與年初預算數一致。
（9）災害防治及應急管理支出9萬(wàn)元，占0.0%，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2022年度一般公共財政撥款基本支出4031.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費3577.62萬(wàn)元，較上年決算數增加286.08萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%，主要原因是職工晉級晉升工資增加，人員調入所致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費453.97萬(wàn)元，較上年決算數減少208.16萬(wàn)元，下降31.4%，主要原因是本年安排預算較上年減少，節約開(kāi)支，節能減排，支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入8575.36萬(wàn)元，較上年決算數增加1813.8萬(wàn)元，增長(cháng)26.8%，主要原因是年中追加房交會(huì )項目、開(kāi)州區污水處理廠(chǎng)污泥無(wú)害化處置服務(wù)、鄉鎮污水處理服務(wù)費、開(kāi)州區城區排水管網(wǎng)排查項目、鄉鎮污水主干管網(wǎng)運行維護等項目經(jīng)費。本年支出8575.36萬(wàn)元，較上年決算數增加1813.8萬(wàn)元，增長(cháng)26.8%，主要原因是年中追加房交會(huì )項目、開(kāi)州區污水處理廠(chǎng)污泥無(wú)害化處置服務(wù)、鄉鎮污水處理服務(wù)費、開(kāi)州區城區排水管網(wǎng)排查項目、鄉鎮污水主干管網(wǎng)運行維護等項目經(jīng)費。
（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計43.05萬(wàn)元，較年初預算數減少21.2萬(wàn)元，下降33.0%，主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數增加14.03萬(wàn)元，增長(cháng)48.3%，主要原因是住保中心對一輛車(chē)作報廢處置，因危房改造、鐵峰山整治等工作需要，新購置了一輛應急車(chē)輛。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，無(wú)單位人員出國出訪(fǎng)。
本單位公務(wù)用車(chē)購置較上年支出數增加15.18萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是住保中心報廢處置車(chē)輛一輛，因危房改造、鐵峰山整治等工作需要，新購置了一輛應急車(chē)輛。
公務(wù)車(chē)運行維護費25.5萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、建設行業(yè)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少36.5萬(wàn)元，下降58.9%，較上年支出數增加1.03萬(wàn)元，增長(cháng)4.2%，主要原因是因鐵峰山整治、危房巡查等專(zhuān)項工作增加了車(chē)輛的使用，增加了公車(chē)運行維護成本。
公務(wù)接待費2.37萬(wàn)元，主要用于接待國內其他區縣住建部門(mén)到我單位學(xué)習調研城市基礎設施建設、公共建筑節能以及全區建設領(lǐng)域招商引資等方面的接待任務(wù)費用支出，較年初預算數增加0.12萬(wàn)元，增加5.3%。較上年支出數減少2.18萬(wàn)元，下降47.9%，主要原因是受疫情影響，來(lái)訪(fǎng)人員減少。
（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為12輛；國內公務(wù)接待21批次247人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費96.08元，車(chē)均購置費15.18萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.13萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。
本年度會(huì )議費支出0.8萬(wàn)元，較上年決算數減少0.57萬(wàn)元，下降41.6%，主要原因是受疫情影響會(huì )議減少。本年度培訓費支出2.83萬(wàn)元，較上年決算數減少2.92萬(wàn)元，下降50.8%，主要原因是受疫情影響培訓減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出324.77萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等保障委機關(guān)和參公單位運行的支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少143.83萬(wàn)元，下降30.7%，主要原因是認真貫徹落實(shí)政府過(guò)“緊日子”和厲行節約要求從嚴控制經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)12輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說(shuō)明。
2022年度本部門(mén)政府采購支出總額158.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出158.95萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額158.95萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購建設智慧數據管理平臺、智慧化管理社區、無(wú)人化智慧中心等工作。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。
根據預算績(jì)效管理要求，我委對49個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評49項，涉及資金26948.73萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果。
1. 績(jì)效目標自評表
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? ? ? 重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì ) 2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||
主管 部門(mén) | 403-重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì ) | 部門(mén)聯(lián)系人 | 雷小婭 | 聯(lián)系電話(huà) | 023-87403002 | 自評總分（分） | 96.99 | ||
部門(mén)預算執行情況 | 年初預算數 （萬(wàn)元） | 全年（調整）預算數（萬(wàn)元） | 全年執行數 （萬(wàn)元） | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | |||
31250.68 | 32785.94 | 22922.28 | 69.91 | 10 | 6.99 | ||||
當年績(jì)效目標 | 年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | ||||||
通過(guò)年度預算，按照區委政府確定建設“一極兩大三區”的現代化開(kāi)州應完成以下工作目標。1.完成農村四類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)；2.統籌實(shí)施公廉租房維護和管理；3.城區雨污管網(wǎng)日常運行、整治修復率；4.鄉鎮污水處理主干管網(wǎng)運行維護管理；5.繼續開(kāi)展41個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng)污水處理運行維護以及城鄉污水處理廠(chǎng)污泥無(wú)害化處置服務(wù)工作；6.城鎮保障性住房安居工程安全監管；7.人防應戰應急指揮系統建設及運行維護管理；8.建設工程質(zhì)量、安全監管及建設領(lǐng)域施工圖設計審查等技術(shù)服務(wù)；9.城市老舊小區改造及城市更新專(zhuān)項規劃；10.助推建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、城市能級提升，做好城區地下綜合管廊運維、城鄉融合一體化以及鄉村振興等工作。 | 通過(guò)年度預算，按照區委政府確定建設“一極兩大三區”的現代化開(kāi)州應完成以下工作目標。1.完成農村四類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)；2.統籌實(shí)施公廉租房維護和管理；3.城區雨污管網(wǎng)日常運行、整治修復率；4.鄉鎮污水處理主干管網(wǎng)運行維護管理；5.繼續開(kāi)展41個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng)污水處理運行維護以及城鄉污水處理廠(chǎng)污泥無(wú)害化處置服務(wù)工作；6.城鎮保障性住房安居工程安全監管；7.人防應戰應急指揮系統建設及運行維護管理；8.建設工程質(zhì)量、安全監管及建設領(lǐng)域施工圖設計審查等技術(shù)服務(wù)；9.城市老舊小區改造及城市更新專(zhuān)項規劃；10.助推建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、城市能級提升，做好城區地下綜合管廊運維、城鄉融合一體化以及鄉村振興等工作。 | 通過(guò)年度預算，按照區委政府確定建設“一極兩大三區”的現代化開(kāi)州應完成以下工作目標。1.完成農村四類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)；2.統籌實(shí)施公廉租房維護和管理；3.城區雨污管網(wǎng)日常運行、整治修復率；4.鄉鎮污水處理主干管網(wǎng)運行維護管理；5.繼續開(kāi)展41個(gè)鄉鎮污水處理廠(chǎng)污水處理運行維護以及城鄉污水處理廠(chǎng)污泥無(wú)害化處置服務(wù)工作；6.城鎮保障性住房安居工程安全監管；7.人防應戰應急指揮系統建設及運行維護管理；8.建設工程質(zhì)量、安全監管及建設領(lǐng)域施工圖設計審查等技術(shù)服務(wù)；9.城市老舊小區改造及城市更新專(zhuān)項規劃；10.助推建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、城市能級提升，做好城區地下綜合管廊運維、城鄉融合一體化以及鄉村振興等工作。 | |||||||
績(jì)效指標 | 指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 指標權重（分） | 全年完成值 | 指標得分（分） | 說(shuō)明 | |
城鄉污水處理廠(chǎng)污水處理及污泥處置 | % | ≥ | 95 | 10 | 98 | 10 | |||
完成城鎮老舊小區改造任務(wù) | % | ≥ | 95 | 10 | 100 | 10 | |||
完成四類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造任務(wù) | % | ≥ | 95 | 10 | 100 | 10 | |||
城區雨污管網(wǎng)及精細化排查率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
城鎮房屋使用安全監管 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
公（廉）租房屋維護和管理 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
人防應戰應急指揮系統維護管理率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
施工安全技術(shù)服務(wù)質(zhì)量復查率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
鄉鎮污水處理主干管網(wǎng)運維管理率 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | |||
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重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì ) 2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||
項目名稱(chēng)： | 城鎮老舊小區改造項目資金 | 自評總分： | 100.00 | ||||||
項目主管部門(mén)： | 403－重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì ) | 部門(mén)聯(lián)系人： | 鄭昀 | 聯(lián)系電話(huà)： | 87403015 | ||||
資金情況 | |||||||||
年初預算數（萬(wàn)元） | 全年（調整）預算數（萬(wàn)元） | 全年執行數（萬(wàn)元） | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||
年度總金額 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | ||||||
其中：財政撥款 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 100 | 10.00 | 10 | |||
績(jì)效目標 | |||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||
計劃啟動(dòng)2022年度城鎮老舊小區改造項目9個(gè)，涉及12個(gè)小區，86棟，2887戶(hù)，33.22萬(wàn)平方米。項目投資總額10070萬(wàn)元，資金來(lái)源為爭取中央財政專(zhuān)項資金補助和群眾自籌。 | 2022年度城鎮老舊小區改造項目9個(gè)全部完工，涉及15個(gè)小區，169棟，3694戶(hù)，45.43萬(wàn)平方米。項目投資總額10070萬(wàn)元，資金來(lái)源為爭取中央財政專(zhuān)項資金補助1520萬(wàn)元，群眾自籌8550萬(wàn)元。 | 2022年度城鎮老舊小區改造項目9個(gè)全部完工，涉及15個(gè)小區，169棟，3694戶(hù)，45.43萬(wàn)平方米。項目投資總額10070萬(wàn)元，資金來(lái)源為爭取中央財政專(zhuān)項資金補助1520萬(wàn)元，群眾自籌8550萬(wàn)元。 | |||||||
績(jì)效指標 | |||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 |
完成城鎮老舊小區改造項目9個(gè)，涉及12個(gè)小區，86棟，2887戶(hù)，33.22萬(wàn)平方米 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 |
完成試機目標考核 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |
2022年12月31日前完成 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |
城鎮人居環(huán)境改善率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |
受益群眾滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |
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重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì ) 2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 滿(mǎn)月鎮民心廣場(chǎng)周邊房屋風(fēng)貌提升項目 | 自評總分： | 100 | ||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 403－重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì ) | 部門(mén)聯(lián)系人： | 李緒坤 | 聯(lián)系電話(huà)： | 85518223 | ||||||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||||
年初預算數（萬(wàn)元） | 全年（調整）預算數（萬(wàn)元） | 全年執行數（萬(wàn)元） | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||||
年度總金額 | 179 | 179.00 | 179.00 | ||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 179 | 179.00 | 179.00 | 100 | 10.00 | 10 | |||||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
改善滿(mǎn)月鎮人居環(huán)境，房屋風(fēng)貌提升。 | 改善滿(mǎn)月鎮人居環(huán)境，房屋風(fēng)貌提升。完成風(fēng)貌改造面積7000平方米，新建1項附屬設施，質(zhì)量驗收合格，房屋風(fēng)貌提升受益人口0.5萬(wàn)人，群眾滿(mǎn)意度95%。 | 改善滿(mǎn)月鎮人居環(huán)境，房屋風(fēng)貌提升。完成風(fēng)貌改造面積7000平方米，新建1項附屬設施，質(zhì)量驗收合格，房屋風(fēng)貌提升受益人口0.5萬(wàn)人，群眾滿(mǎn)意度95%。 | |||||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | ||||||||||
附屬設施 | 項 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
改造面積 | 平方米/公里 | ＝ | 6500 | 7000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
工程合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
受益人口 | 萬(wàn)人 | ≥ | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
群眾滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì ) 2022年度項目績(jì)效自評表 | |||||||||||||||||||
項目名稱(chēng)： | 城鎮保障性安居工程市級補助資金 | 自評總分： | 100 | ||||||||||||||||
項目主管部門(mén)： | 403-重慶市開(kāi)州區住房和城鄉建設委員會(huì ) | 部門(mén)聯(lián)系人： | 朱國良 | 聯(lián)系電話(huà)： | 13509431266 | ||||||||||||||
資金情況 | |||||||||||||||||||
年初預算數（萬(wàn)元） | 全年（調整）預算數（萬(wàn)元） | 全年執行數（萬(wàn)元） | 執行率 | 執行率權重 | 執行率得分 | ||||||||||||||
年度總金額 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | ||||||||||||||||
其中：財政撥款 | 920.00 | 920.00 | 920.00 | 100 | 10.00 | 10 | |||||||||||||
績(jì)效目標 | |||||||||||||||||||
年初績(jì)效目標 | 全年（調整）績(jì)效目標 | 全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||||||||||
對保障性住房租賃的管理及維修維護工作，確保人民群眾居住安全。 | 租金收繳率95，維修維護工作合格率100%，保障性住房及時(shí)維修維護整改率100%，受益住戶(hù)數率100%，住戶(hù)滿(mǎn)意度95%，全年執行率100%。 | 租金收繳率95，維修維護工作合格率100%，保障性住房及時(shí)維修維護整改率100%，受益住戶(hù)數率100%，住戶(hù)滿(mǎn)意度95%，全年執行率100%。 | |||||||||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||||||||||
指標名稱(chēng) | 計量單位 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 全年完成值 | 偏離度（%） | 得分系數（%） | 指標權重 | 指標得分 | 是否核心指標 | ||||||||||
租金收繳率 | % | ≥ | 90 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
維修維護工作合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
保障性住房及時(shí)維修維護整改率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
住戶(hù)數率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||
住戶(hù)滿(mǎn)意度 | % | ≥ | 94 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
?
???
????2. 績(jì)效自評報告或案例
我部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。
3. 關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明
我部門(mén)績(jì)效自評已完成年度績(jì)效目標。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
我部門(mén)未委托第三方開(kāi)展財政績(jì)效評價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入。指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
（四）其他收入。指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余。指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余。指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（七）結余分配。指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余。指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
（九）基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出。指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費。指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）。反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-87403002。
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