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重慶市開(kāi)州區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市開(kāi)州區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )是區政府工作部門(mén)，為正處級。

1.貫徹落實(shí)國有資產(chǎn)監督管理的法律、法規和政策，擬訂國有資產(chǎn)監督管理的具體制度。

2.根據區政府授權，代表區政府對所監管企業(yè)依法履行出資人職責，指導推進(jìn)區屬?lài)屑皣锌毓善髽I(yè)改革和重組。對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進(jìn)行監督，加強國有資產(chǎn)監督管理工作；推進(jìn)區屬?lài)衅髽I(yè)及國有控股企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構，推動(dòng)國有經(jīng)濟結構和布局的戰略性調整。

3.通過(guò)法定程序和干部管理權限對監管企業(yè)部分負責人進(jìn)行任免、考核并根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲。建立符合社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制和現代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵和約束制度。

4.通過(guò)統計、稽核對所監管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監管。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，制定考核標準；督促檢查國有企業(yè)國有資本收益上交；維護國有資產(chǎn)出資人權益。

5.完成區委、區政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市開(kāi)州區國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )設4個(gè)內設機構,分別是：辦公室、黨群科、企業(yè)科、考核分配監督科。委屬事業(yè)單位重慶市開(kāi)州區國有資產(chǎn)服務(wù)中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

?? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計388.06萬(wàn)元，支出總計388.06萬(wàn)元。收支較上年決算數增加43.06萬(wàn)元，增長(cháng)11.1%，主要原因是2021年結轉結余較多及增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

2.收入情況。2022年度收入合計344.12萬(wàn)元，較上年決算數增加44.6萬(wàn)元，增加13.0%，主要原因是2021年結轉結余較多及增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

3.支出情況。2022年度支出合計364.24萬(wàn)元，較上年決算數增加52.91萬(wàn)元，增長(cháng)14.5%，主要原因2021年結轉結余較多及增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余23.82萬(wàn)元，較上年決算數減少9.85萬(wàn)元，下降29.3%，主要原因是2022年結轉已實(shí)現部分支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2022年度財政撥款收、支總計388.06萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加43.06萬(wàn)元，增長(cháng)11.1%。主要原因是2021年結轉結余較多及增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入344.12萬(wàn)元，較上年決算數增加44.6萬(wàn)元，增加13.0%。主要原因是2021年結轉結余較多及增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出364.24萬(wàn)元，較上年決算數增加52.91元，增長(cháng)14.5%。主要原因2021年結轉結余較多及增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余23.82萬(wàn)元，較上年決算數減少9.85萬(wàn)元，下降29.3%，主要原因是2021年結轉已實(shí)現部分支出。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出364.24萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）資源勘探工業(yè)信息等支出（國有資產(chǎn)監管）265.16萬(wàn)元，占72.8%，較年初預算數增加19.87萬(wàn)元，增長(cháng)7.5%，主要原因是增人增資及調標。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支60.98萬(wàn)元，占16.7%，較年初預算數增加32萬(wàn)元，增長(cháng)52.4%，主要原因是增人增資以及職業(yè)年金清算、社保調標等。

（3）衛生健康支14.24萬(wàn)元，占3.9%，較年初預算數增加0.28萬(wàn)元，增長(cháng)2.0%，主要原因是增人增資及調標。

（4）住房保障支23.87萬(wàn)元，占6.6%，較年初預算數增加9.33萬(wàn)元，增長(cháng)39.1%，主要原因是增人增資及調標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財政撥款基本支出364.24萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費304.63萬(wàn)元，較上年決算數增加57.8萬(wàn)元，增長(cháng)18.9%，主要原因是增人增資以及職業(yè)年金清算、社保調標等因素。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、目標考核、社保及公積金繳費等。公用經(jīng)47.69萬(wàn)元，較上年決算數增加15.86萬(wàn)元，增加33.2%，主要原因是增人辦公、水電、差旅費等相應的增加。公用經(jīng)費用途主要包括機關(guān)正常運轉所需的辦公、水電、差旅等日常辦公開(kāi)支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本單位2021年、2022年度均無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年、2022年度均無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

??? 三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
?? （一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.01萬(wàn)元，較年初預算數減少3.49萬(wàn)元，下降77.5%，主要原因是嚴格執行過(guò)“緊日子”要求。較上年支出數增加0.88萬(wàn)元，增長(cháng)87.1%，主要原因是增加公務(wù)用車(chē)運行費用。???

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度因公出國（境）費用0萬(wàn)元，2021年度因公出國（境）費用為0萬(wàn)元，主要原因是本單位近兩年均未發(fā)生因公出國（境）支出。

2022年度公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，2021年度公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，主要原因是本單位未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.93萬(wàn)元，主要用于我委日常應急保障公務(wù)。費用支出較年初預算數減少1.07萬(wàn)元，下降53.5%，主要原因是加強公車(chē)日常管理，減少公務(wù)出行，節約開(kāi)支。較上年支出數增加0.93萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加公務(wù)用車(chē)運行費用。

2022年度公務(wù)接待費0.08萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。費用支出較年初預算數減少2.42萬(wàn)元，下降96.8%，主要原因是執行厲行節約規定政策。較上年支出數減少0.05萬(wàn)元，減少62.5%，主要原因是公務(wù)接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。2022年度本單位因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待4批次14人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.0%，主要原因是無(wú)會(huì )議費開(kāi)支。本年度培訓費支出1.49萬(wàn)元，較上年決算數增加1.49萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加2022年度全區國資國企黨組織書(shū)記黨校專(zhuān)題培訓開(kāi)支費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出47.69萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)正常運轉所需的辦公、水電、差旅等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加15.86萬(wàn)元，增加33.2%，主要原因是增人辦公、水電、差旅費等相應的增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

? 截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)政府采購支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我委對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金30萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看，完成了國資國企系統黨建工作目標、日常監督管理任務(wù)及逐年實(shí)現國資國企監管信息化的預定目標。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

?

項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

我單位績(jì)效自評已完成年度績(jì)效目標。

（三）財政績(jì)效評價(jià)情況

我單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

趙文錕???? 023-52663313