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重慶市開(kāi)州區生態(tài)環(huán)境局

2021年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權擬訂有關(guān)規范性文件。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境規劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。

2.負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，負責突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭指導和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。負責調查處理環(huán)境投訴舉報和污染糾紛，參與跨地區環(huán)境污染事件及糾紛的調查處理。

3.負責監督管理減排目標的落實(shí)。監督實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。組織開(kāi)展排污權有償使用和交易工作。

4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。

5.負責環(huán)境污染防治的監督管理。對水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)、噪聲、光、惡臭等污染防治實(shí)施統一監督管理。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責流域水環(huán)境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作，組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6.指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制全區生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬訂各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理，參與核事故應急處理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受區政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，按規定審批或審査重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監測工作。監督實(shí)施生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和相關(guān)標準。會(huì )同有關(guān)部門(mén)統一規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調查評價(jià)、預測預警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，落實(shí)國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區的相關(guān)工作。

11.配合開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責配合開(kāi)展中央生態(tài)環(huán)境保護督察和市級生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作，組織協(xié)調中央及市級生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問(wèn)題整改工作。

12.負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，具體執法交由相關(guān)執法隊伍承擔，并以部門(mén)名義統一執法，指導鎮鄉街道生態(tài)環(huán)境保護執法工作。

13．負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和新工藝、新技術(shù)工程示范。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和監督生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

14.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。????????????????????

15.承擔重慶市開(kāi)州區生態(tài)環(huán)境委員會(huì )的日常工作。

16.負責機關(guān)及所屬單位的黨建工作。

17.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

1. 內設科室8個(gè)：辦公室（應急管理辦公室）、督查科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、?土壤和固廢管理科、環(huán)評和生態(tài)保護科（行政審批科）、總量和輻射管理科、法規和宣教科。

2. 下屬事業(yè)單位2個(gè)：重慶市開(kāi)州區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊、重慶市開(kāi)州區生態(tài)環(huán)境監測站。

（三）單位構成

從預算單位構成看,本單位為一級預算單位，無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計4,987.07萬(wàn)元，支出總計4,987.07萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1,481.29萬(wàn)元、增長(cháng)42.3%，主要原因是主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

2.收入情況。2021年度收入合計4,697.44萬(wàn)元，較上年決算數增加2,300.77萬(wàn)元，增長(cháng)96%，主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。其中：財政撥款收入4,637.49萬(wàn)元，占98.7%；其他收入59.94萬(wàn)元，占1.3%。此外，年初結轉和結余289.64萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計4,975.44萬(wàn)元，較上年決算數增加1,854.59萬(wàn)元，增長(cháng)59.4%，主要原因是主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度支出增加。其中：基本支出1,743.87萬(wàn)元，占35%；項目支出3,231.57萬(wàn)元，占65%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余11.63萬(wàn)元，較上年決算數減少373.31萬(wàn)元，下降97%，主要原因是加快了項目實(shí)施進(jìn)度，減少資金結余及本年度使用了上年度結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計4,912.93萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1,476.17萬(wàn)元，增長(cháng)43%。主要原因是主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,130.39萬(wàn)元，較上年決算數增加156.00萬(wàn)元，增長(cháng)7.9%。主要原因是主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。較年初預算數增加580.90萬(wàn)元，增長(cháng)37.5%。主要原因是主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標和監測、執法經(jīng)費、環(huán)保項目專(zhuān)項經(jīng)費上年在存量資金預算安排，今年在一般預算安排等因素導致本年度收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余275.43萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,394.39萬(wàn)元，較上年決算數減少223.37萬(wàn)元，下降8.5%。主要原因是嚴格執行過(guò)“緊日子”要求，縮減經(jīng)費開(kāi)支。較年初預算數增加844.90萬(wàn)元，增長(cháng)54.5%，主要原因是本年度年中追加了部分項目支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余11.44萬(wàn)元，較上年決算數減少333.57萬(wàn)元，下降96.7%，主要原因是加快了項目實(shí)施進(jìn)度，減少資金結余及本年度使用了上年度結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出197.86萬(wàn)元，占8.3%，較年初預算數增加18.38萬(wàn)元，增長(cháng)10.2%，主要原因是主要原因是增人增資以及養老保險、職業(yè)年金清算。

（2）衛生健康支出80.89萬(wàn)元，占3.4%，較年初預算數增加2.07萬(wàn)元，增長(cháng)2.6%，主要原因是單位新進(jìn)人員及職工正常職級晉升等增人增資。

（3）節能環(huán)保支出2,039.81萬(wàn)元，占85.2%，較年初預算數增加822.36萬(wàn)元，增長(cháng)67.5%，主要原因是本年度年中追加了部分項目支出，如2021年以獎促治專(zhuān)項。

（19）住房保障支出75.83萬(wàn)元，占3.2%，較年初預算數增加2.09萬(wàn)元，增長(cháng)2.8%，主要原因是單位新進(jìn)人員及職工正常職級晉升等增人增資。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

?2021年度一般公共財政撥款基本支出1,743.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,584.34萬(wàn)元，較上年決算數增加261.64萬(wàn)元，增長(cháng)19.8%，主要原因是主要原因是單位新增在職人員其工資津貼、社保等一系列人員經(jīng)費有所增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、離退休健康休養費等。公用經(jīng)費159.53萬(wàn)元，較上年決算數減少92.30萬(wàn)元，下降36.7%，主要原因是嚴格執行過(guò)“緊日子”政策，壓縮公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括機關(guān)正常運轉所需的辦公、水電、差旅、公車(chē)運行等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.19萬(wàn)元。本年收入2,507.10萬(wàn)元，較上年決算數增加2,153.84萬(wàn)元，增長(cháng)609.7%，主要原因是2021年撥入了2021年中央水污染防治資金、下達2021年度第一批國家重大水利工程建設基金（三峽后續工作）預算-開(kāi)州區東里片區集中式飲用水源地保護工程。本年支出2,506.91萬(wàn)元，較上年決算數增加2,058.65萬(wàn)元，增長(cháng)459.3%，主要原因是支付工程款。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

?本單位2021年度均無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計29.71萬(wàn)元，較年初預算數減少3.29萬(wàn)元，下降10%，主要原因是主要原因是嚴格執行過(guò)“緊日子”要求。較上年支出數增加1.78萬(wàn)元，增長(cháng)6.4%，主要原因是主要原因是公務(wù)接待費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

公務(wù)車(chē)運行維護費25.39萬(wàn)元，主要用于.?應急執法及下鄉公務(wù)用車(chē)。費用支出較年初預算數增加4.39萬(wàn)元，增長(cháng)20.9%，主要原因是車(chē)輛逐年老化修理費、油耗增加。較上年支出數增加4.96萬(wàn)元，增長(cháng)24.3%，主要原因是年度目標任務(wù)繁重，雙隨機一公開(kāi)、環(huán)保督查等檢查需要經(jīng)常下鄉，監測站需要現場(chǎng)采樣等。

公務(wù)接待費4.32萬(wàn)元，主要用于接待主要用于接待審計、上級環(huán)保檢查和調研。費用支出較年初預算數減少7.68萬(wàn)元，下降64%，主要原因是嚴格執行厲行節約政策以及受疫情影響，上級到區縣現場(chǎng)調研檢查有所減少。較上年支出數減少3.17萬(wàn)元，下降42.3%，主要原因是嚴格執行厲行節約政策以及受疫情影響，上級到區縣現場(chǎng)調研檢查有所減少。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為7輛；國內公務(wù)接待115批次468人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費92.26元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.63萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.58萬(wàn)元，下降100%，主要原因是受疫情影響以召開(kāi)視頻會(huì )議為主，會(huì )議次數減少。本年度培訓費支出0.65萬(wàn)元，較上年決算數減少8.80萬(wàn)元，下降93.1%，主要原因是受疫情影響現場(chǎng)培訓次數減少。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出159.53萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支主要用于：辦公費、差旅費、水費、電費、印刷費、郵電費、物管費及其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少92.30萬(wàn)元，下降36.7%，主要原因是嚴格執行厲行節約政策。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副應急保障用車(chē)7輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備2臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額1,894.90萬(wàn)元，其中政府采購工程支出1,894.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,894.90萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金37.8萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

部門(mén)整體績(jì)效自評表

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項目績(jì)效自評表

2.績(jì)效自評報告或案例

我部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明

我部門(mén)績(jì)效自評已完成年度績(jì)效目標。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

我部門(mén)未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展和改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何夢(mèng)???聯(lián)系方式023-52222569

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