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重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局綜合行政

執(zhí)法支隊2021年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）單位職能職責

重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局綜合行政執(zhí)法支隊以重慶市?開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局名義，統(tǒng)一行使規(guī)劃和自然資源領域的?行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。

1.?負責宣傳貫徹執(zhí)行自然資源、國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理的相關法律、法規(guī)和方針政策。

2.?承擔自然資源權屬調(diào)查監(jiān)測評價以及自然資源和不動產(chǎn)確權登記等方面的執(zhí)法職能。

3.?承擔土地開發(fā)利用、耕地保護、地質(zhì)勘查、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災害防治、古生物化石等方面的執(zhí)法職能。

4.?承擔國土空間規(guī)劃管理、用途管制等方面的執(zhí)法職能。承擔歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)和傳統(tǒng)風貌區(qū)以及歷史建筑、傳統(tǒng)風貌建筑保護涉及規(guī)劃管理方面的執(zhí)法職能。承擔測繪地理信息管理方面的執(zhí)法職能。

5.?承擔城區(qū)規(guī)劃城鎮(zhèn)建設用地范圍內(nèi)的城市違法建筑執(zhí)?法工作。

6.?指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道依法依規(guī)開展規(guī)劃和自然資源綜合行政?執(zhí)法工作。

7.?承擔規(guī)劃和自然資源執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理工作。

8.?完成區(qū)規(guī)劃和自然資源局交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設機構

根據(jù)上述職責，重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法?支隊設8個內(nèi)設機構：

1.?綜合科。負責支隊日常工作，承擔文秘、檔案、保密、?會務、政務公開等工作。承擔信息化建設、財務管理、資產(chǎn)管理、?預決算、政府采購等工作；承擔規(guī)劃和自然資源非稅收入征管和?專項資金、基金的管理工作；承擔支隊財務及國有資產(chǎn)監(jiān)管工作, 擬訂有關財務、資產(chǎn)管理規(guī)章，承擔支隊配合相關審計工作、督?促和落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作；承擔支隊后勤保障、綜合治?理等工作；制定工作計劃、負責起草重要文件、規(guī)章制度和文檔?工作；負責執(zhí)法檔案管理工作。

2.?黨建科。負責支隊黨的建設、干部隊伍建設、精神文明建設、思想政治教育、黨風廉政建設和作風建設工作；承擔支隊干部人事、機構編制、干部教育培訓及離退休人員管理服務等工作；負責聯(lián)系支隊工會、共青團、婦委會工作。完成支隊交辦的其他工作。

3.?法規(guī)信訪安全科。負責支隊政策法規(guī)、信訪安全穩(wěn)定等工作。負責有關規(guī)范性文件的合法性審查、備案和清理工作；承擔行政復議、行政應訴、行政賠償、聽證等有關工作；承擔法制建設、政策法規(guī)宣傳培訓工作；承擔對外重要合同文本審查；承擔支隊信訪事項的受理、轉辦、復查和督辦、匯總分析、統(tǒng)計上報工作；承擔規(guī)劃和自然資源矛盾糾紛排查、統(tǒng)計、調(diào)處和維護穩(wěn)定工作。

4.?執(zhí)法一至五大隊。按分工分別承擔相應區(qū)域的規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法工作。負責組織開展遙感監(jiān)測和衛(wèi)片執(zhí)法?檢查工作；負責組織對土地、礦產(chǎn)及空間規(guī)劃衛(wèi)片比對、核查、?處理、上報；負責指導衛(wèi)片相關案件的查處；負責維護土地、礦?產(chǎn)及空間規(guī)劃相關違法信息系統(tǒng)、案件管理系統(tǒng)、閉環(huán)管理系統(tǒng)?等工作。負責支隊測繪地理信息方面技術支撐工作；負責全區(qū)規(guī)?劃和自然資源違法信息化工作；配合上級自然資源督察部門牽頭?實施本級自然資源督察。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位屬于二級預算單位，主管部門為重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局。

二、部門決算情況說明

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（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計943.33萬元，支出總計943.33萬元。收支較上年決算數(shù)增加239.84萬元、增長34.09%，主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

2.收入情況。2021年度收入合計943.33萬元，較上年決算數(shù)增加242.14萬元，增長34.53%，主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。其中：財政撥款收入943.34萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計943.33萬元，較上年決算數(shù)增加239.84萬元，增長34.09%，主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。其中：基本支出664.58萬元，占70.45%；項目支出278.76萬元，占29.55%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計943.33萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加239.84萬元，增長34.09%。主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入664.58萬元，較上年決算數(shù)增加14.39萬元，增長2.21%。主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。較年初預算數(shù)增加29.9萬元，增長4.71%。主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出664.58萬元，較上年決算數(shù)增加12.09萬元，增長1.85%。主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。較年初預算數(shù)增加29.9萬元，增長4.71%。主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。

4.比較情況。本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出0萬元，占0%，較年初預算數(shù)減少398.11萬元，下降100%，主要原因是經(jīng)費科目調(diào)整。

（2）社會保障與就業(yè)支出70.86萬元，占10.66%，較年初預算數(shù)增加5.64萬元，增長8.65%，主要原因是有新增加人員，支出增加。

（3）衛(wèi)生健康支出31.94萬元，占4.81%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出278.755萬元，占29.6%，較年初預算數(shù)增加78.755萬元，增長28%，主要原因是項目支出經(jīng)費增加。

（5）自然資源海洋氣象等支出531.17萬元，占79.93%，較年初預算數(shù)增加422.37萬元，增長388.21%，主要原因是年初沒有預算，經(jīng)費科目調(diào)整，增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加?。

（6）住房保障支出30.61萬元，占4.61%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出664.58萬元。其中：人員經(jīng)費538.52萬元，較上年決算數(shù)增加0.25萬元，增長0.05%，主要原因是增人增資、公用經(jīng)費定額提標等因素導致本年度收支增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資和社會保險費等。公用經(jīng)費126.06萬元，較上年決算數(shù)增加11.85萬元，增長10.38%，主要原因是人員增加、工作量增大等原因，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、交通費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入278.76萬元，較上年決算數(shù)增加227.76萬元，增長446.59%，主要原因是今年的項目個數(shù)增加，資金量增大，本年支出278.76萬元，較上年決算數(shù)增加227.76萬元，增長446.59%，主要原因是今年的項目個數(shù)增加，資金量增大。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度、2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計13.49萬元，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.07%，主要原因是差異基本不大，有所控制?“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.17萬元，增長1.28%，主要原因是任務比去年略有增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無因公出國（境）費用。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位今年無公務車購置費。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位今年無公務車購置費。

公務車運行維護費8.99萬元，主要用于公務車加油、過路、保險等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是在預算基本控制左右。較上年支出數(shù)增加2.65萬元，增長41.8%，主要原因是今年的任務工作量增加。

公務接待費4.5萬元，主要用于接待上級部門檢查驗收招待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是控制在基本持平。較上年支出數(shù)減少2.49萬元，下降35.62%，主要原因是嚴格控制相關招待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待90批次480人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費93.72元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出4.17萬元，較上年決算數(shù)增加1.22萬元，增長41.36%，主要原因是今年的培訓會議增加。本年度培訓費支出6.9萬元，較上年決算數(shù)增加3萬元，增長76.92%，主要原因是今年的培訓任務增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2021年度本單位機關運行經(jīng)費支出126.06萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、勞務費、物管費、公務用車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.85萬元，增長10.38,主要原因是本年度執(zhí)法支隊機構改革，作為參公單位核算，增加機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金60萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結果的說明

我單位績效自評已完成年度績效目標。

（三）重點績效評價結果

我單位未委托第三方開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-52299527

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