| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2022-02912 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 開州區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-17 |
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局漢豐片區(qū)管理所2021年度部門決算公開
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局漢豐片區(qū)管理所2021年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
?1.貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)、?規(guī)章和方針政策。
?2.參與主管部門開展的國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃編制?和監(jiān)督實施工作；協(xié)助主管部門做好轄區(qū)內建設工程、歷史文化?名城、名鎮(zhèn)、名村、街區(qū)，傳統(tǒng)風貌區(qū)、歷史建筑和傳統(tǒng)風貌建?筑保護的規(guī)劃管理工作。
?3.參與做好自然資源調查、監(jiān)測及評價工作；配合主管部?門貫徹執(zhí)行自然資源資產(chǎn)劃撥、有償使用等政策。
?4.配合做好轄區(qū)內耕地及永久基本農(nóng)田保護工作；協(xié)助?做好國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理?等生態(tài)修復工作。
?5.協(xié)助做好建設項目農(nóng)用地轉用、集體土地征收、土地儲?備整治、土地供應及供后監(jiān)管工作。配合做好轄區(qū)內臨時用地、?設施農(nóng)用地的前期踏勘論證、資料呈報及批后管控等服務工作。
?6.負責轄區(qū)內自然資源和不動產(chǎn)登記、權屬調查、糾紛調?處等具體事務性工作；負責轄區(qū)內自然資源和不動產(chǎn)登記工作的?資料收集、整理、共享、匯交管理工作。
?7.配合做好礦產(chǎn)資源勘查、開采活動監(jiān)督管理的具體事務。
配合主管部門做好地質災害調查處置、巡查排查、監(jiān)測預警、工程治理、搬遷避讓等相關工作；督促地質災害危險性評?估制度落實。
8. 配合主管部門做好轄區(qū)內違法案件查處的事務性工作。
9.?完成區(qū)規(guī)劃和自然資源局交辦的其他事務性工作。
（二）機構設置
根據(jù)開州委編2020（56）號文件，片區(qū)所設14個所，分別是：
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局漢豐片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局豐樂片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局鎮(zhèn)東片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局中和片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局郭家片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局大進片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局臨江片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局鐵橋片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局敦好片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局岳溪片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局趙家片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局長沙片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局溫泉片區(qū)管理所
重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局九龍山片區(qū)管理所
??（三）單位構成
從預算單位構成看，本單位屬于二級預算單位，主管部門為重慶市開州區(qū)規(guī)劃和自然資源局。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1. 總體情況。2021年度收入總計1824.55萬元，支出總計1824.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加85.64萬元、上升4.9%，主要原因是各片區(qū)所公用經(jīng)費標準提高。
2. 收入情況。2021年度收入合計1824.55萬元，較上年決算數(shù)增加85.64萬元，上升4.9%，主要原因是本年度公用經(jīng)費標準提高。其中：財政撥款收入1824.55萬元，占100%。年初結轉和結余0萬元。
3. 支出情況。2021年度支出合計1824.55萬元，較上年決算數(shù)增加85.64萬元，增長4.9%，主要原因是本年度公用經(jīng)費定額標準提高。其中：基本支出1824.55萬元，占100%；項目支出0萬元。
4. 結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1824.55萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加85.64萬元，上升4.9%。主要原因是本年度公用經(jīng)費標準提高。?
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1. 收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1824.55萬元，較上年決算數(shù)增加85.64萬元，上升4.9%。主要原因是本年度公用經(jīng)費標準提高。較年初預算數(shù)增加152.01萬元，增長9.1%。主要原因是本年度公用經(jīng)費標準提高，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?2. 支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,824.55萬元，較上年決算數(shù)增加85.64萬元，增長4.9%。本年度基本支出和項目支出均較上年增加，因為公用經(jīng)費提高及人員工資調資。較年初預算數(shù)增加152.01萬元，增長9.1%，因為公用經(jīng)費提高及人員工資調資。
3. 結轉結余情況。2021年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%。
4. 比較情況。
（1）社會保障與就業(yè)支出172.68萬元，占9.5%，較年初預算數(shù)增加13.40萬元，增長8.4%，主要原因是工資調資，導致社會保障與就業(yè)支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出84.99萬元，占4.7%，較年初預算數(shù)增加2.04萬元，增長2.5%，主要原因是工資調資，導致衛(wèi)生健康支出增加。
（3）自然資源海洋氣象等支出1,484.90萬元，占81.4%，較年初預算數(shù)增加136.57萬元，增長10.1%，主要原因是工資調資，導致自然資源海洋氣象等支出增加。
（4）住房保障支出81.98萬元，占4.5%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是工資基數(shù)增加，導致住房保障支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,824.55萬元。其中：人員經(jīng)費1,603.32萬元，較上年決算數(shù)增加182.77萬元，增長12.9%，主要原因是人員增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費221.23萬元，較上年決算數(shù)減少97.13萬元，下降30.5%，主要原因是減少公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2020年度、2021年度均無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2020年度、2021年度均無國有資產(chǎn)經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
本單位2021年度 “三公”經(jīng)費支出0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2021年度“三公”經(jīng)費0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
本單位2021年度“三公”經(jīng)費支出0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本單位2021年度未產(chǎn)生會議費和培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2021年度我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。?
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
?五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位2021年度無項目支出，故無項目績效管理情況說明。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
本單位2021年度無項目支出。
2.績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評。
3.關于績效自評結果的說明
我單位績效自評已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
我單位未委托第三方開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映?????????????????????????
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。??
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。????
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-52299008
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