国产高清在线精品二区一_重慶市開(kāi)州區林業(yè)局及所屬事業(yè)單位2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)-重慶市開(kāi)州區人民政府

[ 索引號 ]	11500234008646033P/2024-01504	[ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ]	財政	[ 體裁分類(lèi) ]	財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ]	開(kāi)州區政府辦公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-29	[ 發(fā)布日期 ]	2024-03-29

重慶市開(kāi)州區林業(yè)局及所屬事業(yè)單位2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)

開(kāi)州林文〔2024〕25號?????????????? 簽發(fā)人：譚小波

重慶市開(kāi)州區林業(yè)局

關(guān)于2024年部門(mén)預算情況公開(kāi)的公告

按照有關(guān)財政預算公開(kāi)的部署和要求，依據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》（國務(wù)院令第492號）和重慶市開(kāi)州區財政局《關(guān)于批復2024年部門(mén)預算的通知》（開(kāi)財農發(fā)〔2024〕15號），現將重慶市開(kāi)州區林業(yè)局2024年部門(mén)預算批復情況公開(kāi)如下：

目??? 錄

第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

二、部門(mén)收支總體情況

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表

表1、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局收支預算總表

表2、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局收入總表

表3、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局本年支出預算總表

表4、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局財政撥款收支預算總表

表5、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局本年一般公共預算支出預算表

表6、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局一般公共預算基本支出預算表

表7、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表8、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局政府性基金預算支出預算表

表9、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表

表10、重慶市開(kāi)州區林業(yè)局項目支出表

表11、2024年重慶市開(kāi)州區林業(yè)局項目績(jì)效目標表

表12、2024年重慶市開(kāi)州區林業(yè)局部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

第一部分：2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1、負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。貫徹執行林業(yè)和草原及生態(tài)保護修復的法律、法規、規章和方針政策；負責擬訂林業(yè)和草原發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃并組織實(shí)施；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。

2、負責林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護修復工程以及植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫和預測預報工作。依法開(kāi)展退耕還林還草工作；承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關(guān)工作。承擔區綠化委員會(huì )的日常工作。

3、負責森林、草原、濕地資源的監督管理。依法編制森林采伐限額并監督執行。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實(shí)施，負責公益林劃定、申報和保護管理工作，監督管理林（竹）木的憑證采伐、運輸和經(jīng)營(yíng)加工，負責組織、指導林地、林權管理，負責管理國有森林資源，依法承擔應由區政府批準的林地征收、征用、占用的初審工作；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監督管理草原的開(kāi)發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂并組織實(shí)施全區濕地保護規劃，負責濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4、負責監督管理石漠化防治工作。組織擬訂石漠化治理保護區建設規劃，監督管理石漠化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5、承擔陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理責任。負責陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

6、負責推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。負責集體林權制度、國有林場(chǎng)、草原等改革工作。依法指導農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權益，指導農村林地林木承包經(jīng)營(yíng)工作。

7、承擔各類(lèi)自然保護地監督管理的責任。擬訂全區各類(lèi)自然保護地規劃，依法指導各類(lèi)自然保護地的建設和管理。提出新建、調整各類(lèi)自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報，會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責全區各級自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理，監督指導其他自然保護地的管理工作。監督管理風(fēng)景名勝區和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

8、指導全區林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及合理利用，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負責天然林保護工作。

9、負責國有林場(chǎng)基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10、負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作，指導、協(xié)調、督促對破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源等林業(yè)案件的查處，偵破查處林業(yè)重特大違法案件。

11、負責區林業(yè)、草原及其生態(tài)保護建設項目、資金的監督管理。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政資金安排建議，審核規劃內和年度計劃內投資項目。

12、組織指導林業(yè)和草原及其生態(tài)建設的科技、教育、宣傳、對外合作與交流。組織全區林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織開(kāi)展林業(yè)科研、技術(shù)推廣等工作，組織、指導林業(yè)科技創(chuàng )新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設；承擔林業(yè)區域協(xié)作、對口支援、林業(yè)援外等工作；承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；負責林業(yè)系統安全生產(chǎn)監督管理和自然災害防控工作。

13、完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。

14、有關(guān)職責分工。重慶市開(kāi)州區林業(yè)局負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實(shí)施，按照分級負責的原則，落實(shí)森林防火行業(yè)和屬地管理責任，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場(chǎng)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作；承擔森林、草原火災預防預警監測的相應工作。必要時(shí)，可以提請區應急管理局，以區應急指揮機構名義，部署相關(guān)防治工作。重慶市開(kāi)州區應急管理局負責組織編制全區總體應急預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開(kāi)展預案演練，組織協(xié)調森林和草原火災防治應急救援工作；承擔應對重大災害指揮部工作，組織重大災害應急處置工作，組織編制綜合防災減災規劃，指導協(xié)調相關(guān)部門(mén)森林和草原火災等防治工作。會(huì )同區級有關(guān)部門(mén)建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情；開(kāi)展多災種和災害鏈綜合監測預警，指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估；發(fā)布森林和草原火險、火災信息。

15、職能轉變。深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于建設長(cháng)江上游重要生態(tài)屏障的重要指示精神，以最堅決的態(tài)度、最嚴格的制度、最有力的措施，切實(shí)加大生態(tài)系統保護力度，實(shí)施重要生態(tài)系統保護和修復工程，加強森林、草原、濕地和石漠化防治監督管理的統籌協(xié)調，大力推進(jìn)國土綠化行動(dòng)，持續提高全區森林覆蓋率，保障國家生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，統一推進(jìn)各類(lèi)自然保護地的清理規范和歸并整合。全力推進(jìn)林業(yè)生態(tài)文明建設各項工作。

（二）單位構成

重慶市開(kāi)州區林業(yè)局設6個(gè)內設機構，分別是辦公室（信訪(fǎng)辦公室）、財務(wù)審計科、政工科、森林和草原資源管理科、生態(tài)修復科、綜合監督管理科。下屬9個(gè)二級預算單位，分別是重慶市開(kāi)州區森林病蟲(chóng)防治檢疫站、重慶市開(kāi)州區林業(yè)行政執法支隊、重慶市開(kāi)州區國土綠化服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區森林資源監測中心、重慶市開(kāi)州區森林和草原防災減災服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區自然保護地管理中心、重慶市開(kāi)州區國有馬云林場(chǎng)、重慶市開(kāi)州區國有巖水林場(chǎng)、重慶市開(kāi)州區國有毛埡林場(chǎng)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數28451.53萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款15195.47萬(wàn)元，政府性基金預算撥款442.88萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉結余12813.18萬(wàn)元。收入較2023年減少8336.42萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款減少6088.54萬(wàn)元，政府性基金預算撥款減少1.12萬(wàn)元，上年結轉結余減少2246.76萬(wàn)元。

（二）支出預算：2024年年初預算數28451.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算0萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算1133.32萬(wàn)元，衛生健康支出預算263.02萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算5613.81萬(wàn)元，城鄉社區支出預算444.58萬(wàn)元，農林水支出預算19852.61萬(wàn)元，住房保障支出預算213.20萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出930.99萬(wàn)元。支出預算較2023年減少8336.42萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加383.15萬(wàn)元，項目支出預算減少8719.57萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入28006.96萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出28006.96萬(wàn)元，比2023年減少8337.00萬(wàn)元。其中：基本支出4822.47萬(wàn)元，比2023年增加383.14萬(wàn)元，主要原因是人員增加和職工待遇發(fā)生變化，壓縮了保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費增加，離休人員和退休人員補助增加，削減了基本公用經(jīng)費中的綜合定額開(kāi)支；項目支出23184.49萬(wàn)元，比2023年減少8720.14萬(wàn)元，主要原因是節能環(huán)保支出項目增加314.97萬(wàn)元，農林水支出項目減少9966.10萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出項目增加930.99萬(wàn)元，主要用于增加自然生態(tài)保護、森林保護修復、自然災害防治重點(diǎn)工作，減少森林生態(tài)效益補償等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預算收入444.58萬(wàn)元，政府性基金預算支出444.58萬(wàn)元，比2023年增加0.58萬(wàn)元，主要原因是城鄉社區支出增加0.58萬(wàn)元，主要用于鯉魚(yú)塘庫區生態(tài)屏障建設土地補助和管護費、環(huán)漢豐湖高效綠化工程用地土地補助費，以及保障開(kāi)州區森林防火隊伍建設。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算47.80萬(wàn)元，比2023年減少5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國（境）費用；公務(wù)接待費5.80萬(wàn)元，比2023年增加1萬(wàn)元，主要原因是各省市和市內各區縣到開(kāi)州區濕地宣傳交流學(xué)習增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費42萬(wàn)元，比2023年減少6萬(wàn)元，主要原因是壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2023年減少（或增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)購置費用。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費?? 41.08萬(wàn)元，比上年減少34.76萬(wàn)元，主要原因為綜合定額標準降低。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出減少。

我部門(mén)下屬8個(gè)二級預算單位，分別是重慶市開(kāi)州區林業(yè)行政執法支隊、重慶市開(kāi)州區國土綠化服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區森林資源監測中心、重慶市開(kāi)州區森林和草原防災減災服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區自然保護地管理中心、重慶市開(kāi)州區國有馬云林場(chǎng)、重慶市開(kāi)州區國有巖水林場(chǎng)、重慶市開(kāi)州區國有毛埡林場(chǎng)，因屬于事業(yè)單位，沒(méi)有納入機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款23629.06萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛12輛，其中一般公務(wù)用車(chē)8輛、執勤執法用車(chē) 2輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二部分：2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表

2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表（詳見(jiàn)附表重慶市開(kāi)州區林業(yè)局2024年部門(mén)預算公開(kāi)報表）

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：扈冰宏? 聯(lián)系方式：023-52661658

重慶市開(kāi)州區林業(yè)局

??????????????????????????????? 2024年3月21日