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重慶市開(kāi)州區林業(yè)局

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監督管理。貫徹執行林業(yè)和草原及生態(tài)保護修復的法律、法規、規章和方針政策；負責擬訂林業(yè)和草原發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃并組織實(shí)施；承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。

2.負責林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護修復工程以及植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作，指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫和預測預報工作。依法開(kāi)展退耕還林還草工作；承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的相關(guān)工作。承擔區綠化委員會(huì )的日常工作。

3.負責森林、草原、濕地資源的監督管理。依法編制森林采伐限額并監督執行。負責林地管理，擬訂全區林地保護利用規劃并組織實(shí)施，負責公益林劃定、申報和保護管理工作，監督管理林（竹）木的憑證采伐、運輸和經(jīng)營(yíng)加工，負責組織、指導林地、林權管理，負責管理國有森林資源，依法承擔應由區政府批準的林地征收、征用、占用的初審工作；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監督管理草原的開(kāi)發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂并組織實(shí)施全區濕地保護規劃，負責濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負責監督管理石漠化防治工作。組織擬訂石漠化治理保護區建設規劃，監督管理石漠化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5.承擔陸生野生動(dòng)植物資源的監督管理責任。負責陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

6.負責推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。負責集體林權制度、國有林場(chǎng)、草原等改革工作。依法指導農村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權益，指導農村林地林木承包經(jīng)營(yíng)工作。

7.承擔各類(lèi)自然保護地監督管理的責任。擬訂全區各類(lèi)自然保護地規劃，依法指導各類(lèi)自然保護地的建設和管理。提出新建、調整各類(lèi)自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開(kāi)展世界自然遺產(chǎn)的申報，會(huì )同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責全區各級自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理，監督指導其他自然保護地的管理工作。監督管理風(fēng)景名勝區和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責生物多樣性保護相關(guān)工作。

8.指導全區林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及合理利用，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督，指導生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負責天然林保護工作。

9.負責國有林場(chǎng)基本建設和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。

10.負責林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執法工作，指導、協(xié)調、督促對破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源等林業(yè)案件的查處，偵破查處林業(yè)重特大違法案件。

11.負責區林業(yè)、草原及其生態(tài)保護建設項目、資金的監督管理。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政資金安排建議，審核規劃內和年度計劃內投資項目。

12.組織指導林業(yè)和草原及其生態(tài)建設的科技、教育、宣傳、對外合作與交流。組織全區林業(yè)和草原人才隊伍建設，組織開(kāi)展林業(yè)科研、技術(shù)推廣等工作，組織、指導林業(yè)科技創(chuàng )新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設；承擔林業(yè)區域協(xié)作、對口支援、林業(yè)援外等工作；承擔保護濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；負責林業(yè)系統安全生產(chǎn)監督管理和自然災害防控工作。

13.完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。

14.有關(guān)職責分工。重慶市開(kāi)州區林業(yè)局負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，編制森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實(shí)施，按照分級負責的原則，落實(shí)森林防火行業(yè)和屬地管理責任，指導開(kāi)展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場(chǎng)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作；承擔森林、草原火災預防預警監測的相應工作。必要時(shí)，可以提請區應急管理局，以區應急指揮機構名義，部署相關(guān)防治工作。重慶市開(kāi)州區應急管理局負責組織編制全區總體應急預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開(kāi)展預案演練，組織協(xié)調森林和草原火災防治應急救援工作；承擔應對重大災害指揮部工作，組織重大災害應急處置工作，組織編制綜合防災減災規劃，指導協(xié)調相關(guān)部門(mén)做好森林和草原火災等防治工作。會(huì )同區級有關(guān)部門(mén)建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情；開(kāi)展多災種和災害鏈綜合監測預警，指導開(kāi)展自然災害綜合風(fēng)險評估；發(fā)布森林和草原火險、火災信息。

15.職能轉變。深入貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于建設長(cháng)江上游重要生態(tài)屏障的重要指示精神，以最堅決的態(tài)度、最嚴格的制度、最有力的措施，切實(shí)加大生態(tài)系統保護力度，實(shí)施重要生態(tài)系統保護和修復工程，加強森林、草原、濕地和石漠化防治監督管理的統籌協(xié)調，大力推進(jìn)國土綠化行動(dòng)，持續提高全區森林覆蓋率，保障國家生態(tài)安全。加快建立自然保護地體系，統一推進(jìn)各類(lèi)自然保護地的清理規范和歸并整合。全力推進(jìn)林業(yè)生態(tài)文明建設各項工作。

（二）機構設置。

重慶市開(kāi)州區林業(yè)局設6個(gè)內設機構，分別是辦公室（信訪(fǎng)辦公室）、財務(wù)審計科、政工科、森林和草原資源管理科、生態(tài)修復科、綜合監督管理科。

下屬9個(gè)財政全額撥款事業(yè)單位，分別是重慶市開(kāi)州區自然保護地管理中心、重慶市開(kāi)州區國土綠化服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區森林和草原防災減災服務(wù)中心、重慶市開(kāi)州區林業(yè)行政執法支隊、重慶市開(kāi)州區森林病蟲(chóng)防治檢疫站、重慶市開(kāi)州區森林資源監測中心、重慶市開(kāi)州區國有毛埡林場(chǎng)、重慶市開(kāi)州區國有巖水林場(chǎng)、重慶市開(kāi)州區國有馬云林場(chǎng)。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入重慶市開(kāi)州區林業(yè)局2022年度決算編制的二級預算單位有5個(gè)，包括重慶市開(kāi)州區林業(yè)局本級（含下屬5個(gè)事業(yè)單位）、重慶市開(kāi)州區自然保護地管理中心、重慶市開(kāi)州區國有馬云林場(chǎng)、重慶市開(kāi)州區國有巖水林場(chǎng)和重慶市開(kāi)州區國有毛埡林場(chǎng)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計24720.32萬(wàn)元，支出總計24720.32萬(wàn)元。收支較上年決算數減少7151.73萬(wàn)元，下降22.4%，主要原因是本年收入合計增加6688.74萬(wàn)元，年初結轉和結余減少13840.47萬(wàn)元，本年支出合計減少5867.8萬(wàn)元，年末結轉和結余減少1283.94萬(wàn)元，資金主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)費用及各項林業(yè)工程項目等。

2.收入情況。2022年度收入合計23758.92萬(wàn)元，較上年決算數增加6688.74萬(wàn)元，增長(cháng)39.2%，主要原因是工資福利、生活補助，以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)費用和各項林業(yè)工程項目等收入的增長(cháng)。其中：財政撥款收入23758.92萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余961.4萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計24720.32萬(wàn)元，較上年決算數減少5867.8萬(wàn)元，下降19.2%，主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加178.86萬(wàn)元，衛生健康支出增加21.52萬(wàn)元，節能環(huán)保支出減少2528.52萬(wàn)元，農林水支出減少3563.69萬(wàn)元，住房保障支出增加24.04萬(wàn)元。其中：基本支出5015.21萬(wàn)元，占20.3%；項目支出19705.11萬(wàn)元，占79.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少1283.94萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是節能環(huán)保支出結轉減少1195.96萬(wàn)元，農林水支出結轉減少87.98萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計均為24720.32萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少7151.73萬(wàn)元，下降22.4%。主要原因是保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)費用及各項林業(yè)工程項目等方面的收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入23758.92萬(wàn)元，較上年決算數增加6693.67萬(wàn)元，增長(cháng)39.2%。主要原因是農林水支出、節能環(huán)保支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出方面收入的增加。較年初預算數增加18957.9萬(wàn)元，增長(cháng)394.9%。主要原因是年中追加安排社會(huì )保障和就業(yè)支出159.43萬(wàn)元，節能環(huán)保支出7345.98萬(wàn)元，農林水支出11427.71萬(wàn)元等。此外，年初財政撥款結轉和結余961.4萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出24720.32萬(wàn)元，較上年決算數減少5862.87萬(wàn)元，下降19.2%。主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出增加178.86萬(wàn)元，衛生健康支出增加21.52萬(wàn)元，節能環(huán)保支出減少2528.52萬(wàn)元，農林水支出減少3558.76萬(wàn)元，住房保障支出增加24.04萬(wàn)元。較年初預算數增加10510.93萬(wàn)元，增長(cháng)74.0%。主要原因是年中追加安排預算資金的支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少1283.94萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是節能環(huán)保支出結轉減少1195.96萬(wàn)元，農林水支出結轉減少87.98萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出1211.96萬(wàn)元，占4.9%，較年初預算數增加159.43萬(wàn)元，增長(cháng)15.1%，主要原因是離退休健康休養費、社會(huì )保險費等年終追加。

（2）衛生健康支出243.37萬(wàn)元，占1.0%，較年初預算數增加3.98萬(wàn)元，增長(cháng)1.7%，主要原因是社會(huì )保險費等年終追加。

（3）節能環(huán)保支出8269.81萬(wàn)元，占33.5%，較年初預算數增加4587.68萬(wàn)元，增長(cháng)124.6%，主要原因是年中追加安排三峽庫區生態(tài)綜合治理、生態(tài)護林員補助、退耕現金補助等項目預算支出。

（4）農林水支出14791.37萬(wàn)元，占59.8%，較年初預算數增加5739.06萬(wàn)元，增長(cháng)63.4%，主要原因是年中追加安排國土綠化提升行動(dòng)、森林生態(tài)效益補償、兩岸青山千里林帶建設、林業(yè)貸款貼息和林業(yè)有害生物防治等項目預算支出。

（5）住房保障支出203.82萬(wàn)元，占0.8%，較年初預算數增加20.79萬(wàn)元，增長(cháng)11.4%，主要原因是年終追加住房公積金支出預算。 ???

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5015.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費4578.03萬(wàn)元，較上年決算數增加366.16萬(wàn)元，增長(cháng)8.7%，主要原因是工資福利支出增加302.61萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助增加63.55萬(wàn)元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、離退休健康休養費等。公用經(jīng)費437.19萬(wàn)元，較上年決算數減少70.64萬(wàn)元，下降13.9%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少65.87萬(wàn)元，資本性支出減少4.78萬(wàn)元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數減少4.93萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是三峽后續項目收入減少4.93萬(wàn)元。本年支出0萬(wàn)元，較上年決算數減少4.93萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是三峽后續項目支出減少4.93萬(wàn)元。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

1.“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計52.31萬(wàn)元，較年初預算數減少1.69萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是公務(wù)接待費減少2.88萬(wàn)元。較上年支出數減少89.16萬(wàn)元，下降63.0%，主要原因是公務(wù)用車(chē)購置費減少84.26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費減少5.53萬(wàn)元。

2.“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，本部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，與年初預算數和上年決算數持平，主要原因是本部門(mén)近年來(lái)均未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，2022年度未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)購置費用。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，與年初預算數持平；較上年支出數減少84.26萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是本年沒(méi)有購置車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運行維護費49.69萬(wàn)元，主要用于區內外因公出行、林業(yè)項目實(shí)施及檢查驗收、到區外參加會(huì )議培訓及報送資料等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.19萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%，主要原因是年初只預算了基本支出的公務(wù)用車(chē)運行維護費，但是公務(wù)車(chē)用于林業(yè)項目的實(shí)施和檢查驗收的部分年初沒(méi)有預算。較上年支出數減少5.53萬(wàn)元，下降10.0%，主要原因是我局嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，完善公務(wù)用車(chē)制度，公務(wù)用車(chē)運行維護費有所下降。

公務(wù)接待費2.62萬(wàn)元，主要用于接待市內外其他區縣林業(yè)部門(mén)到我局學(xué)習調研濕地保護、造林綠化等工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.88萬(wàn)元，下降52.4%，主要原因是我局強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付；較上年支出數增加0.63萬(wàn)元，增長(cháng)31.7%，主要原因是市內外其他區縣林業(yè)部門(mén)到我局學(xué)習調研及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作的人次增加，因此發(fā)生的接待費用有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為15輛；國內公務(wù)接待30批次320人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費81.88元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均運行維護費3.31萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出137.13萬(wàn)元，比上年度減少56.71萬(wàn)元，降低29.3%，比年初預算數減少158.03萬(wàn)元，降低53.5%，主要原因是我局按照厲行節約的規定進(jìn)行管理，完善各項經(jīng)費管理制度，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費的開(kāi)支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、電費、郵電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費及其他交通費用等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛16輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)3輛，執法執勤用車(chē)9輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備1套，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)政府采購支出總額2215.44萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出10萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2205.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額187萬(wàn)元，占政府采購支出總額的8.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110萬(wàn)元，占政府采購支出總額的5.0%。 ??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和81個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評81項，涉及資金40022.8萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

整體績(jì)效自評表：

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項目自評表：

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（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

我部門(mén)對2022年林業(yè)有害生物防治補助（中央）項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，涉及財政撥款項目資金196萬(wàn)元，評價(jià)得分100分，評價(jià)等次為優(yōu)秀，績(jì)效評價(jià)發(fā)現了民眾對林業(yè)有害生物防治認識不足和鄉鎮政府對林業(yè)有害生物的防控責任認識不足等主要問(wèn)題，提出進(jìn)一步加強防控管理和提高民眾對林業(yè)有害生物防治的認識等下一步工作建議。

（三）財政績(jì)效評價(jià)情況

我部門(mén)未委托第三方開(kāi)展財政績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-52661663

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