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重慶市開州區(qū)國(guó)有毛埡林場(chǎng)

2021年度部門決算公開說(shuō)明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宗旨：護(hù)林為本，生態(tài)優(yōu)先，合理利用，持續(xù)發(fā)展。

主要職責(zé)：

1、依法保護(hù)和合理利用森林資源，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全和木材安全。

2、推廣林業(yè)先進(jìn)實(shí)用新技術(shù)，加快中幼林撫育步伐，大力發(fā)展珍貴用材樹種，積極培育大徑材級(jí)林木，不斷提高森林資源質(zhì)量。

3、加強(qiáng)森林防火設(shè)施設(shè)備建設(shè)，成立護(hù)林防火組織，制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立健全各項(xiàng)森林防火制度，抓好火源管理。

4、根據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，林地保護(hù)利用規(guī)劃和林業(yè)分類經(jīng)營(yíng)的主體要求，編制森林經(jīng)營(yíng)方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

5、按照國(guó)家規(guī)定開展森林資源調(diào)查，建立森林資源檔案，掌握森林資源發(fā)展變化情況。

6、建立預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治工作。

7、依法保護(hù)國(guó)有林場(chǎng)范圍內(nèi)的野生動(dòng)植物。

8、依法對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、地質(zhì)公園等進(jìn)行統(tǒng)一管理。

9、完成上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市開州區(qū)國(guó)有毛埡林場(chǎng)內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu),分別為：辦公室、財(cái)務(wù)室、森保辦公室。

下設(shè)10個(gè)管護(hù)站（點(diǎn)）：紅椿管護(hù)站、魚樂(lè)管護(hù)站、毛埡管護(hù)站、土堡管護(hù)站、東陽(yáng)管護(hù)站、胡家管護(hù)站、善字管護(hù)站、豐臺(tái)管護(hù)站、鳳凰護(hù)林點(diǎn)、吉安護(hù)林點(diǎn)。

（三）單位構(gòu)成

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為二級(jí)預(yù)算單位，主管部門為重慶市開州區(qū)林業(yè)局。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

?1.總體情況

2021年度收入總計(jì)1146.88萬(wàn)元，支出總計(jì)1146.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少39.39萬(wàn)元、下降3.3%，主要原因是節(jié)能環(huán)保、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等方面收支減少。

2.收入情況

2021年度收入合計(jì)1084.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少101.59萬(wàn)元，下降8.6%，主要原因是農(nóng)林水、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保等方面的收入減少。其中：財(cái)政撥款收入1084.68萬(wàn)元，占100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余62.20萬(wàn)元。

3.支出情況

2021年度支出合計(jì)1146.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因是節(jié)能環(huán)保等方面支出增加。其中基本支出944.97萬(wàn)元，占82.40%；項(xiàng)目支出201.91萬(wàn)元，占17.60%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少62.20萬(wàn)元，下降100%，主要原因是加快資金支付進(jìn)度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1146.88萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少39.39萬(wàn)元，下降3.3%。主要原因是節(jié)能環(huán)保、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等方面收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

????1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1084.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少101.59萬(wàn)元，下降8.6%。主要原因是農(nóng)林水、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保等方面的收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.20萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1146.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要原因是節(jié)能環(huán)保等方面支出增加。?較年初預(yù)算數(shù)增加299.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.37%，主要原因是年中追加部分收入。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少62.20萬(wàn)元，下降100%，主要原因是加快資金支付進(jìn)度.

4.比較情況。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出271.70萬(wàn)元，占23.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是增人增資以及職業(yè)年金清算。

（2）衛(wèi)生健康支出54.38萬(wàn)元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.99萬(wàn)元，下降3.8%，主要原因是增人增資。

（3）節(jié)能環(huán)保支出97.20萬(wàn)元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加97.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是社保繳費(fèi)。

（4）農(nóng)林水支出688.17萬(wàn)元，占60%，較年初預(yù)算數(shù)增加191.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.49%。主要原因是年中追加部分支出。

????（5）住房保障支出35.43萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.2%，主要原因是增人增資。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出944.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)838.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加57.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、目標(biāo)考核、績(jī)效工資、社保及公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)106.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%，主要原因是人員增加和計(jì)提基數(shù)增大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公、水電、差旅、公車運(yùn)行等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

????本單位2020年度、2021年度均無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度、2021年度均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.92萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降2.7%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。較上年支出減少0.01萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

????公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是本單位近兩年均未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位近兩年均未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位近兩年均未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元，主要用于森林防火公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降2.7%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。較上年支出數(shù)減少0.01元，下降0.3%，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。

????公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

????2021年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.92萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)相關(guān)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是由于疫情，部分培訓(xùn)取消。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

????2021年度按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金70萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

????1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

?

????2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。

????3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

我單位績(jī)效自評(píng)已完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

???（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

???（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

???（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

???（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

???（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

???（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

???（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

???（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

???（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

???（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

???（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

???（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

???（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

????七、決算公開聯(lián)系方式

????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-52661682

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