| [ 索引號 ] | 11500234008646033P/2022-02895 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 開州區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-17 |
重慶市開州區(qū)國有馬云林場2021年度部門決算公開
重慶市開州區(qū)國有馬云林場
2021年度部門決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
宗旨：護林為本，生態(tài)優(yōu)先，合理利用，持續(xù)發(fā)展。
主要職責：
1.?依法保護和合理利用森林資源，維護國家生態(tài)安全和木材安全。
2.?推廣林業(yè)先進實用新技術(shù)，加快中幼林撫育步伐，大力發(fā)展珍貴用材樹種，積極培育大徑材級林木，不斷提高森林資源質(zhì)量。
3.?加強森林防火設(shè)施設(shè)備建設(shè)，成立護林防火組織，制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立健全各項森林防火制度，抓好火源管理。
4.?根據(jù)長遠發(fā)展規(guī)劃，林地保護利用規(guī)劃和林業(yè)分類經(jīng)營的主體要求，編制森林經(jīng)營方案，經(jīng)批準后組織實施。
5.?按照國家規(guī)定開展森林資源調(diào)查，建立森林資源檔案，掌握森林資源發(fā)展變化情況。
6.?建立預(yù)測、預(yù)報制度，加強林業(yè)有害生物防治工作。
7.?依法保護國有林場范圍內(nèi)的野生動植物。
依法對經(jīng)營范圍內(nèi)的森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、地質(zhì)公園等進行統(tǒng)一管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市開州區(qū)國有馬云林場設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)室、生技科。下設(shè)9個管護站（點）：雪寶山管護站、十里坪管護站、七窩凼管護站、黃草坪管護站、板廠坪管護站、馬云管護站、三岔灣管護站、兵營壩管護點、筍子溝管護點。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位屬于二級預(yù)算單位，主管部門為重慶市開州區(qū)林業(yè)局。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計1,137.21萬元，支出總計1,137.21萬元。收支較上年決算數(shù)增加86.36萬元、增長8.2%，主要原因是用于保障事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)費用及各項林業(yè)工程項目等。
2.收入情況。2021年度收入合計1,137.21萬元，較上年決算數(shù)增加86.36萬元，增長8.2%，主要原因是工資福利、生活補助，以及保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)費用及各項林業(yè)工程項目等收入的增加。其中：財政撥款收入1,137.21萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1,137.21萬元，較上年決算數(shù)增加86.36萬元，增長8.2%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。其中：基本支出829.70萬元，占73%；項目支出307.50萬元，占27%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????2021年度財政撥款收、支總計1,137.21萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加86.36萬元，增長8.2%。主要原因是保障事業(yè)單位在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)費用及各項林業(yè)工程項目等方面的收支減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,137.21萬元，較上年決算數(shù)增加86.36萬元，增長8.2%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、生產(chǎn)發(fā)展支出、節(jié)能環(huán)保支出及農(nóng)林水支出方面收入的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加472.73萬元，增長71.1%。主要原因是年中追加部分收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,137.21萬元，較上年決算數(shù)增加86.36萬元，增長8.2%。主要原因本年度年中追加了部分項目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加472.73萬元，增長71.1%。主要原因本年度年中追加了部分項目支出。
? ???3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
????2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
?????4. 比較情況
???（1）社會保障與就業(yè)支出135.97萬元，占12%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.79萬元，增長13.1%，主要原因是增人增資以及職業(yè)年金清算。
? ?（2）衛(wèi)生健康支出38.05萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是增人增資。
? ?（3）節(jié)能環(huán)保支出55.50萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.50萬元，增長%，主要原因是繳社保費。
???（4）農(nóng)林水支出875.93萬元，占77%，較年初預(yù)算數(shù)增加399.78萬元，增長83.97%，主要原因是年中追加部分支出。
??（5）住房保障支出31.76萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.66萬元，增長5.5%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2021年度一般公共財政撥款基本支出829.70萬元。其中：人員經(jīng)費746.76萬元，較上年決算數(shù)增加67.86萬元，增長10%，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼、目標考核、績效工資、社保及公積金繳費等。公用經(jīng)費82.94萬元，較上年決算數(shù)減少28.97萬元，下降25.9%，主要原因是2021年度退休2人。公用經(jīng)費用途主要包括單位正常運轉(zhuǎn)所需的辦公、水電、差旅、公車運行等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2020年度、2021年度均無政府性基金預(yù)算收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度、2021年度均無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計5.78萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.78萬元，增長92.7%，主要原因是林場管護面積大，森林防火要求高、基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施和檢查驗收等用車。較上年支出數(shù)減少0.90萬元，下降13.5%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費從森林管護補助費用中支出了0.9萬元。???????
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
????2021年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是本單位近年來均未發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位近年來均未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位近年來均未發(fā)生因公出國（境）支出。上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位近年來均未發(fā)生因公出國（境）支出。
? ??公務(wù)車購置費0.00萬元，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。
????公務(wù)車運行維護費5.78萬元，主要用于區(qū)內(nèi)外因公出行、林場基礎(chǔ)設(shè)施項目實施及檢查驗收、到區(qū)外參加會議培訓及報送資料等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.78萬元，增長92.7%，主要原因是林場管護面積大，森林防火要求高、基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施和檢查驗收等用車。較上年支出數(shù)減少0.67萬元，下降10.4%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費從森林管護補助費用中支出了0.9萬元。
公務(wù)接待費0.00萬元，主要是無接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無接待支出。較上年支出數(shù)減少0.23萬元，下降100%，主要原因是2021年度無接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? ??2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.78萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無會議費支出。本年度培訓費支出0.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.09萬元，下降69.2%，主要原因是受疫情影響，部分培訓取消或改為線上。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年度按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2021年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金50萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標自評表
項目績效自評表
項目 名稱 | 開州區(qū)馬云林場雪寶山管護站巡護路硬化工程 | 自評 總分 （分） | 100 | |||||||||||
預(yù)算單位負責 此項目的科室 | 辦公室 | 聯(lián)系人 | 付家玖 | 聯(lián)系電話 | 023-52661656 | |||||||||
項目資金 | 年度 總金額（萬元） | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 （調(diào)整）預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù)? | 執(zhí)行率 （%） | 執(zhí)行率 權(quán)重 | 執(zhí)行率 得分 （分） | |||||||
50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
當年績效目標 | 年初績效目標 | 全年（調(diào)整）績效目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||||||||
通過硬化林區(qū)公路560米，改善國有林場生產(chǎn)生活條件，加強森林資源保護，方便群眾出行、增加貧困人員的務(wù)工收入。 | 改善國有林場生產(chǎn)、生活條件，加強森林資源保護；方便周邊群眾出行，增進群眾的友誼；連接交通要道（開州區(qū)與城口縣）通暢，道路的修建起橋梁紐帶作用。 | 改善國有林場生產(chǎn)、生活條件，加強森林資源保護；方便周邊群眾出行，增進群眾的友誼；連接交通要道（開州區(qū)與城口縣）通暢，道路的修建起橋梁紐帶作用。 | ||||||||||||
? 績效目標 ? | 指標 名稱 | 計量 單位 | 指標 性質(zhì) | 年初 指標 值 | 調(diào)整 指標 值 | 全年 完成值 | 得分 系數(shù) （%） | 指標 權(quán)重 （分） | 指標得分 （分） | 是否核心 指標 | ||||
產(chǎn)出 指標 | 人次 | 數(shù)量指標 | 560米 | 560米 | 560米 | 40 | 40 | 40 | 是 | |||||
效益 指標 | 有效提高 | 可持續(xù)影響度 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 30 | 30 | 30 | 是 | |||||
滿意度 | 好 | 各單位滿意 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | 30 | 是 | |||||
說明 | ||||||||||||||
?
2. 績效自評報告或案例
我單位未委托第三方開展績效自評。
3. 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
我單位績效自評已完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結(jié)果
我單位未委托第三方開展重點績效評價。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-52661656
