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重慶市開州區(qū)林業(yè)局

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；負(fù)責(zé)擬訂林業(yè)和草原發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)、草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程以及植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫和預(yù)測預(yù)報(bào)工作。依法開展退耕還林還草工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)的日常工作。

3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。依法編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公益林劃定、申報(bào)和保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理林（竹）木的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，負(fù)責(zé)管理國有森林資源，依法承擔(dān)應(yīng)由區(qū)政府批準(zhǔn)的林地征收、征用、占用的初審工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織擬訂石漠化治理保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。

5、承擔(dān)陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。負(fù)責(zé)集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革工作。依法指導(dǎo)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益，指導(dǎo)農(nóng)村林地林木承包經(jīng)營工作。

7、承擔(dān)各類自然保護(hù)地監(jiān)督管理的責(zé)任。擬訂全區(qū)各類自然保護(hù)地規(guī)劃，依法指導(dǎo)各類自然保護(hù)地的建設(shè)和管理。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報(bào)，會(huì)同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報(bào)。負(fù)責(zé)全區(qū)各級自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理，監(jiān)督指導(dǎo)其他自然保護(hù)地的管理工作。監(jiān)督管理風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

8、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及合理利用，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

9、負(fù)責(zé)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促對破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源等林業(yè)案件的查處，偵破查處林業(yè)重特大違法案件。

11、負(fù)責(zé)區(qū)林業(yè)、草原及其生態(tài)保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目、資金的監(jiān)督管理。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政資金安排建議，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。

12、組織指導(dǎo)林業(yè)和草原及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育、宣傳、對外合作與交流。組織全區(qū)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織開展林業(yè)科研、技術(shù)推廣等工作，組織、指導(dǎo)林業(yè)科技創(chuàng)新體系、林業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)；承擔(dān)林業(yè)區(qū)域協(xié)作、對口支援、林業(yè)援外等工作；承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約工作；負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和自然災(zāi)害防控工作。

13、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

14、有關(guān)職責(zé)分工。重慶市開州區(qū)林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，按照分級負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)森林防火行業(yè)和屬地管理責(zé)任，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有林場和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作；承擔(dān)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。必要時(shí)，可以提請區(qū)應(yīng)急管理局，以區(qū)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。重慶市開州區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，組織協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)防治應(yīng)急救援工作；承擔(dān)應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草原火災(zāi)等防治工作。會(huì)同區(qū)級有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估；發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

15、職能轉(zhuǎn)變。深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)長江上游重要生態(tài)屏障的重要指示精神，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最嚴(yán)格的制度、最有力的措施，切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地和石漠化防治監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化行動(dòng)，持續(xù)提高全區(qū)森林覆蓋率，保障國家生態(tài)安全。加快建立自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合。全力推進(jìn)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市開州區(qū)林業(yè)局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室（信訪辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政工科、森林和草原資源管理科、生態(tài)修復(fù)科、綜合監(jiān)督管理科。

下屬9個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，分別是重慶市開州區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市開州區(qū)國土綠化服務(wù)中心、重慶市開州區(qū)森林和草原防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)中心、重慶市開州區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市開州區(qū)森林病蟲防治檢疫站、重慶市開州區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市開州區(qū)國有毛埡林場、重慶市開州區(qū)國有巖水林場、重慶市開州區(qū)國有馬云林場。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入重慶市開州區(qū)林業(yè)局2020年度決算編制的二級預(yù)算單位有4個(gè)，包括重慶市開州區(qū)林業(yè)局本級（含下屬6個(gè)事業(yè)單位）、重慶市開州區(qū)國有馬云林場、重慶市開州區(qū)國有巖水林場和重慶市開州區(qū)國有毛埡林場。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

2020年度收入總計(jì)38173.1萬元，支出總計(jì)38173.1萬元。收支較上年決算數(shù)減少6062.89萬元、減少13.7%，主要原因是本年收入合計(jì)減少8917.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加2855.04萬元，本年支出合計(jì)減少6992.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加929.31萬元，資金主要用于保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)費(fèi)用及各項(xiàng)林業(yè)工程項(xiàng)目等。

2.收入情況

2020年度收入合計(jì)24344.82萬元，較上年決算數(shù)減少8917.94萬元，下降26.8%，主要原因是工資福利、生活補(bǔ)助，以及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)費(fèi)用和各項(xiàng)林業(yè)工程項(xiàng)目等收入的減少。其中：財(cái)政撥款收入24344.82萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13828.28萬元。

3.支出情況

2020年度支出合計(jì)23371.23萬元，較上年決算數(shù)減少6992.2萬元，下降23.0%，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少250萬元，科學(xué)技術(shù)支出減少797.09萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加59.3萬元，衛(wèi)生健康支出減少35.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少6467.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加82.92萬元，農(nóng)林水支出增加441.93萬元，住房保障支出增加0.74萬元，其他支出減少27.39萬元。其中：基本支出4349.12萬元，占18.6%；項(xiàng)目支出19022.11萬元，占81.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14801.87萬元，較上年決算數(shù)增加929.31萬元，增長6.7%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)減少11.3萬元，節(jié)能環(huán)保支出結(jié)轉(zhuǎn)減少678.19萬元，農(nóng)林水支出結(jié)轉(zhuǎn)增加1618.79萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)38173.1萬元。與2019年相比， 財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6062.89萬元， 減少13.7%。主要原因是保障行政事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)費(fèi)用及各項(xiàng)林業(yè)工程項(xiàng)目等方面的收支減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24261.9萬元，較上年決算數(shù)減少7122.08萬元，下降22.7%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、節(jié)能環(huán)保支出及農(nóng)林水支出方面收入的減少。較年初預(yù)算數(shù)增加20298.07萬元，增長512.1%。主要原因是年中追加安排節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算7642萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算12258.58萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13828.28萬元。

2.支出情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23288.31萬元，較上年決算數(shù)減少5196.35萬元，降低18.2%。主要原因是一般公共服務(wù)支出減少250萬元，科學(xué)技術(shù)支出減少797.09萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加59.3萬元，衛(wèi)生健康支出減少35.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少6467.14萬元，農(nóng)林水支出增加2320.7萬元，住房保障支出增加0.74萬元，其他支出減少27.39萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加18855.19萬元，增長425.3%。主要原因是年中追加安排預(yù)算資金的支出，其中節(jié)能環(huán)保支出增加8320.19萬元，農(nóng)林水支出增加10606.79萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14801.87萬元，較上年決算數(shù)增加929.31萬元，增長6.7%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)減少11.3萬元，節(jié)能環(huán)保支出結(jié)轉(zhuǎn)減少678.19萬元，農(nóng)林水支出結(jié)轉(zhuǎn)增加1618.79萬元。

4.比較情況

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出970.82萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.44萬元，增長0.3%，主要原因是離退休健康休養(yǎng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等年終追減37.1萬元，撫恤年終追加39.54萬元。

（2）衛(wèi)生健康支出243.71萬元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少61.69萬元，下降20.2%，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等年終追減。

（3）節(jié)能環(huán)保支出8320.19萬元，占35.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加8320.19萬元，主要原因是年中追加安排天保工程、退耕還林工程、退耕現(xiàn)金補(bǔ)助等項(xiàng)目預(yù)算支出。

（4）農(nóng)林水支出13570.35萬元，占58.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加10606.79萬元，增長357.9%，主要原因是年中追加安排國土綠化提升行動(dòng)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)貸款貼息和林業(yè)有害生物防治等項(xiàng)目預(yù)算支出。

（5）住房保障支出183.23萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.55萬元，下降6.4%，主要原因是年終追減住房公積金支出預(yù)算。???

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4349.12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3882.62萬元，較上年決算數(shù)減少364.46萬元，降低8.6%，主要原因是工資福利支出減少549.32萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加184.85萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離退休健康休養(yǎng)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)466.5萬元，較上年決算數(shù)減少171.09萬元，降低26.8%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少181.77萬元，資本性支出增加10.68萬元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入82.92萬元，較上年決算數(shù)減少1795.85萬元，下降95.6%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目收入減少1878.77萬元，土地補(bǔ)助收入增加70.66萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出預(yù)算增加12.26萬元。本年支出82.92萬元，較上年決算數(shù)減少1795.85萬元，下降95.6%，主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目支出減少1878.77萬元，土地補(bǔ)助支出增加70.66萬元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出增加12.26萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無該項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)64.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加19.51萬元，增長43.5%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加26.89萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少7.38萬元。較上年支出數(shù)89.78減少25.47萬元，下降28.4%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年支出比上年決算有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降；四是今年未安排人員因公出國（境）活動(dòng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，本部門2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%。與年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平，主要原因是本部門近年來均未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，本部門2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加0萬元，與上年支出數(shù)持平，主要原因是本部門2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.39萬元，主要用于區(qū)內(nèi)外因公出行、林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施及檢查驗(yàn)收、到區(qū)外參加會(huì)議培訓(xùn)及報(bào)送資料等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加26.89萬元，增長88.2%，主要原因是年初只預(yù)算了基本支出的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，但是公務(wù)車用于林業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施和檢查驗(yàn)收的部分年初沒有預(yù)算。較上年支出數(shù)減少20.8萬元，下降26.6%，主要原因是我局嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，完善公務(wù)用車制度，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)6.92萬元，主要用于接待市內(nèi)外其他區(qū)縣林業(yè)部門到我局學(xué)習(xí)調(diào)研濕地保護(hù)、造林綠化等工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.38萬元，下降51.6%；較上年支出數(shù)減少4.67萬元，下降40.3%。較年初預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)下降的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，因此公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待123批次1003人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)68.99元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.78萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.67萬元，比2019年度減少154.14萬元，下降46.0%，主要原因是森林公安人員從林業(yè)部門劃轉(zhuǎn)到區(qū)公安局致使保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出有所下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.79萬元，較上年決算數(shù)減少1.92萬元，下降70.8 %，主要原因是受疫情影響，部分會(huì)議取消。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 3.71萬元，較上年決算數(shù)減少8.1萬元，下降68.6 %，主要原因是受疫情影響，部分培訓(xùn)取消或改為線上。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛12輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額124.8萬元，其中：政府采購貨物支出124.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。 ??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金11222萬元；從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，管理科學(xué)規(guī)范，資金到位及時(shí)，總體完成情況較好，各項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報(bào)告或案例

我部門未委托第三方開展績效自評。

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

我部門未委托第三方開展重點(diǎn)績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-52661663

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重慶市開州區(qū)林業(yè)局2020年部門決算公開報(bào)表.xls