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重慶市開州區(qū)科學(xué)技術(shù)局

2022年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)科技局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策、決策部署和法律法規(guī)。通過制定科技發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌配置科技項(xiàng)目、科技企業(yè)、科研平臺、科技金融和科技政策等科技創(chuàng)新資源。以提升科技創(chuàng)新能力為核心，引導(dǎo)全社會加大研發(fā)投入，積極推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)；以大數(shù)據(jù)智能化為引領(lǐng)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，推動科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，不斷促進(jìn)科技惠及民生。同時(shí)，持續(xù)完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制，優(yōu)化科技資源配置，確保財(cái)政科技資金使用效率和使用效益。

（二）單位構(gòu)成

重慶市開州區(qū)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè) 4 個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是黨政辦公室、創(chuàng)新發(fā)展科、科技發(fā)展科、資源配置科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)453.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款453.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少638.13 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)撥款增加53.87萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少692 萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)453.39萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算357.15萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算63.84萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.63萬元，住房保障支出預(yù)算14.77萬元。支出預(yù)算較2021年減少638.13萬元，主要是基本支出預(yù)算增加53.87萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少692萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入453.39萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出453.39萬元，比2021年減少638.13萬元。其中：基本支出 345.39萬元，比2021年增加53.87萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 108萬元，比2021年減少692萬元，主要原因是項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。

2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2021年增加0萬元，主要原因是本部門2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元，比2021年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2021年減少2萬元，主要原因是單位接待減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2021年增加0.5萬元，主要原因是因工作需要用車次數(shù)增加；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，比2021年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.53萬元，比上年增加16萬元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T增加，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0 萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款108萬元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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