| [ 索引號(hào) ] | 11500234008646033P/2021-00187 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 開州區(qū)政府辦公室 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-04-02 |
重慶市開州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算公開
重慶市開州區(qū)科學(xué)技術(shù)局2021年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
區(qū)科技局2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表.zip
附件2：
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重慶市開州區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2021年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)科技局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策、決策部署和法律法規(guī)。擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市開州區(qū)科學(xué)技術(shù)局單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是黨政辦公室，創(chuàng)新發(fā)展科，科技發(fā)展科，資源配置科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1091.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1091.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加12萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)撥款增加12 萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1091.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1009.09萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算52.72萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.23萬元，住房保障支出預(yù)算13.47萬元。支出預(yù)算較2020年增加12 萬元，主要原因是基本支出預(yù)算增加12萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1091.52萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1091.52萬元，比2020年增加12萬元。其中：基本支出12萬元，比2020年增加12萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出800萬元，比2020年增加（或減少）0萬元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算數(shù)相等。
2021年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出? 萬元，比2020年增加（或減少）0萬元，主要原因是本部門2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，比2020年增加1.3 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年無增減；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2020年增加1.3萬元，主要原因是科技接待工作增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，比2020年無增減；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年無增減。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.53萬元，比上年增加0.05萬元，主要原因?yàn)榭萍脊芾砉ぷ鞯脑黾?主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款800萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳朗?????? 聯(lián)系方式：52255881?
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