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重慶市開(kāi)州區科學(xué)技術(shù)局

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家關(guān)于科技創(chuàng )新工作的方針政策、決策部署和法律法規。擬訂全區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略以及科技發(fā)展規劃和政策并組織實(shí)施，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對科技創(chuàng )新工作的集中統一領(lǐng)導。

2.統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革，會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設、推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展和全區重大科技決策咨詢(xún)相關(guān)工作。

3.統籌推進(jìn)全區科技管理平臺建設和科研項目資金協(xié)調、評估、監管機制建設。會(huì )同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協(xié)調管理區級財政科技計劃（專(zhuān)項、基金等）并監督實(shí)施。

4.擬訂全區科技研究規劃和政策并組織實(shí)施，擬訂科技創(chuàng )新基地建設規劃并組織實(shí)施，參與編制科技基礎設施建設規劃并組織實(shí)施，牽頭推進(jìn)全區重點(diǎn)實(shí)驗室建設。推動(dòng)科研條件保障建設、科技資源開(kāi)放共享。

5.指導全區科技創(chuàng )新和成果轉化工作，制定相關(guān)政策意見(jiàn)和措施，組織經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展重要領(lǐng)域的科技專(zhuān)項和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

6.擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農業(yè)農村和社會(huì )發(fā)展規劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監督實(shí)施。推動(dòng)科技園區建設。

7.負責科技監督評價(jià)體系建設和相關(guān)科技評估管理，負責科技評價(jià)機制改革，統籌科研誠信建設。組織實(shí)施創(chuàng )新調查和科技報告制度，承擔全區科技保密工作。

8.擬訂科技對外交流與創(chuàng )新能力開(kāi)放合作的規劃、政策和措施，組織開(kāi)展國內外科技合作與科技人才交流。

9.負責外國專(zhuān)家工作。負責國內外科技合作與科技人才交流、國（境）外智力項目的引進(jìn)、實(shí)施和管理工作。承擔全區外國專(zhuān)家管理的職責。

10.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵機制，組織實(shí)施科技人才計劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng )新人才隊伍建設。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規劃、政策并組織實(shí)施。

11.承擔引進(jìn)科技創(chuàng )新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。

12.完成區委和區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市開(kāi)州區科學(xué)技術(shù)局內設機構四個(gè)，分別為黨政辦公室、創(chuàng )新發(fā)展科、科技發(fā)展科、資源配置科；局屬正科級全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，為重慶市開(kāi)州區科技創(chuàng )新服務(wù)中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，無(wú)下級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計1,542.4萬(wàn)元，支出總計1,542.4萬(wàn)元。收支較上年決算數減少519.04萬(wàn)元,下降25.2%，主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎勵等項目收支減少。

2.收入情況。2022年度收入合計930.3萬(wàn)元，較上年決算數減少1,093.71萬(wàn)元，下降54.0%，主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎勵等項目經(jīng)費收入減少。其中：財政撥款收入930.3萬(wàn)元，占100.0%。此外，年初結轉和結余612.1萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,542.36萬(wàn)元，較上年決算減少477.67萬(wàn)元，下降23.6%，主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎勵等項目經(jīng)費支出減少。其中：基本支出408.8萬(wàn)元，占26.5%；項目支出1,133.57萬(wàn)元，占73.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.04萬(wàn)元，較上年決算數減少41.37萬(wàn)元，下降99.9%，主要原因是部分資金根據實(shí)際情況進(jìn)行了賬務(wù)調整。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計1,542.4萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少519.04萬(wàn)元，下降25.2%。主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎勵等項目經(jīng)費收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入930.3萬(wàn)元，較上年決算數減少1,093.71萬(wàn)元，下降54.0%。主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎勵等項目經(jīng)費收入減少。較年初預算數增加476.91萬(wàn)元，增長(cháng)105.2%。主要原因是追加了項目經(jīng)費以及工資、公積金、社會(huì )保險繳費等人員經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余612.1萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,542.36萬(wàn)元，較上年決算數減少477.67萬(wàn)元，下降23.6%。主要原因是高新技術(shù)企業(yè)獎勵等項目經(jīng)費支出減少。較年初預算數增加1,088.97萬(wàn)元，增長(cháng)240.2%。主要原因是項目資金年初未納入預算，增加了高新技術(shù)企業(yè)獎勵等項目經(jīng)費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.04萬(wàn)元，較上年決算數減少41.37萬(wàn)元，下降99.9%，主要原因是部分資金根據實(shí)際情況進(jìn)行了賬務(wù)調整。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出1,411.76萬(wàn)元，占91.5%，較年初預算數增加1,054.61萬(wàn)元，增長(cháng)295.3%，主要原因是增加了高新技術(shù)企業(yè)獎勵等項目經(jīng)費支出。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出90.78萬(wàn)元，占5.9%，較年初預算數增加26.94萬(wàn)元，增長(cháng)42.2%，主要原因是退休人員死亡，增加了撫恤金支出。

（3）衛生健康支出17.63萬(wàn)元，占1.1%，較年初預算數無(wú)增減變化。

（4）住房保障支出22.2萬(wàn)元，占1.4%，較年初預算數增加7.43萬(wàn)元，增長(cháng)50.3%，主要原因是住房公積金繳存基數計算項目調整，住房公積金繳費增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出408.8萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費375.22萬(wàn)元，較上年決算數增加26.81萬(wàn)元，增長(cháng)7.7%，主要原因是在職職工工資、社保、公積金等支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費33.58萬(wàn)元，較上年決算數減少12.02萬(wàn)元，下降26.4%，主要原因是人員數量變化。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費等保障單位正常運轉的費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.72萬(wàn)元，較年初預算數減少0.78萬(wàn)元，下降17.3%，主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴格執行公車(chē)使用和公務(wù)接待相關(guān)管理制度。較上年支出數減少0.15萬(wàn)元，下降3.9%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待和公務(wù)出行有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）費。

2022年度本部門(mén)未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.77萬(wàn)元，主要用于市內外因公出行，使用公務(wù)車(chē)發(fā)生的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.73萬(wàn)元，下降49.4%，主要原因是進(jìn)一步加強公務(wù)用車(chē)管理。較上年支出數減少0.04萬(wàn)元，下降2.2%，主要原因是進(jìn)一步加強公務(wù)用車(chē)管理，嚴格公車(chē)使用，控制公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。

公務(wù)接待費1.95萬(wàn)元，主要用于接待來(lái)開(kāi)學(xué)習交流、調研考察等。費用支出較年初預算數增加0.95萬(wàn)元，增長(cháng)95%，主要原因是本年度來(lái)開(kāi)科技交流、考察學(xué)習次數較多。較上年支出數減少0.11萬(wàn)元，下降5.3%，主要原因是厲行節約，進(jìn)一步嚴控公務(wù)接待支出，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待21批次196人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費99.42元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.86萬(wàn)元，較上年決算數增加0.86萬(wàn)元，增長(cháng)100.0%，主要原因是本年度舉辦會(huì )議產(chǎn)生了費用。本年度培訓費支出0.66萬(wàn)元，較上年決算數增加0.05萬(wàn)元，增長(cháng)8.2%，主要原因是本年度培訓次數有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出33.58萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少12.02萬(wàn)元，下降26.4%，主要原因是在職職工人數變動(dòng)并且嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，加強管理，控制支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中：應急保障用車(chē)1輛。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。 ??

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評9項，涉及資金529.5萬(wàn)元。

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（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

我單位未委托第三方開(kāi)展部門(mén)績(jì)效評價(jià)。

（三）財政績(jì)效評價(jià)情況

我單位未委托第三方開(kāi)展財政績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-52255356。

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